Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задача: расставить проводки

3 июня 2015 в 20:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать проводки.
1. Акцептованы счета поставщиков за материалы:    
    в т.ч. за сырье 1011           10 60
             за сырье 1012           10 60
             прочие материалы   10  60
             НДС по материалам   19 60
2. Акцептованы счета транспортной организации:
             за доставку материалов    10 60
            НДС по транспортным работам  19 60
3. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:
           поставщикам за материалы с НДС   60 51
           транспортным организациям за доставку материалов с НДС   60 51
4. Отпущено и израсходовано на производство материалов  по цене поставщика:
          4-1 На изделие А  Сырья  -1011     20 10
                                    Сырья - 1012     20 10
                                    Прочие материалы   20 10
          4-2 На изделие Б  Сырья  -1011     20 10
                                    Сырья - 1012     20 10
                                    Прочие материалы   20 10
         Прочие материалы
         4-3 На обслуживание оборудования 23 10
         4-4 на цеховые нужды  25 10
         4-5 на нужды заводоуправления  26 10
5. Сумма транспортно-заготови-тельных расходов, отнесенная на  материалы, отпущенные: 
         5-1 на производство изделия А   20 10
         5-2 на производство изделия Б   20 10
         5-3 на обслуживание оборудования  23  10
         5-4 на цеховые нужды   25  10
         5-5 на нужды заводоуправления  26 10
6. Начислена амортизация  основных средств, всего:
          в т. ч. машин и оборудования  23  02
        зданий, сооружений и прочих основных средств цехового назначения    25  02
        зданий, сооружений и прочих основных средств общезаводского назначения   26  02
7. Акцептован счет научной организации на услуги по освоению новой продукции   97 51
8. Перечислено с расчетного счета поставщикам в  погашение задолженности   60 51
9. На расчетный счет зачислены средства от прочих дебиторов   51 76
10. Увеличен за счет нераспределенной  прибыли  резервный капитал  82 84
11. Начислена и распределена заработная плата за месяц, всего: 
       в т. ч основных производственных рабочих по производству:
                                                                                      изделий А 20 70
                                                                                      изделий Б 20 70
               рабочих, обслуживающих машины и оборудование   23 70
               персонала цехов         25 70
               персонала заводоуправления   26 70
               рабочих за время очередных отпусков  96 70
12. Произведены удержания налогов из заработной платы работников предприятия  70 68
13. Произведены отчисления на страховые взносы от начисленной заработной платы, всего:
        в т. ч  от  ЗП производственных рабочих по изделиям А  20 69
        в т. ч  от  ЗП производственных рабочих по изделиям Б  20 69
       рабочих, обслуживающих  машины  и оборудование  23 69
       персонала цехов   25 69
       персонала заводоуправления   26 69
       рабочих за время очередных отпусков  96 69
14. Резервируется для включения в себестоимость продукции сумма на предстоящую оплату очередных отпусков в размере 10% от начисленной заработной платы, всего:
 в т. ч. от ЗП производственных рабочих по изделиям А  20 96
                             производственных рабочих по изделиям Б  20  96
                             рабочих, обслуживающих  машины  и оборудование  23 96
15. Стоимость потребленной электроэнерги,  всего
        в  т. ч. использованной на: производство изделий А  20 60
                                                     производство изделий Б   20 60
                                                     обслуживание производственного оборудования  23 60
                                                     отопление и освещение цеха основного производства  25 60
                                                     отопление и освещение зданий общехозяйственного назначения  26 60
16. По чеку № получены деньги  с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы за март, командировочные, хозяйственные нужды  50 51
17. Выдана из кассы  заработная плата за март  70 50
18. Депонирована  сумма  оплаты  труда по истечении установленных  для выплаты 3-х дней  70 76
19. Выдано из кассы  в подотчет, всего:
          в т. ч. Андреевой Н. П. на командировочные расходы  71 50
          Титову П. И. на командировочные расходы   71 50
          Иванову О. Н  на хозяйственные нужды  71 50
20. Поступили в кассу взносы родителей на содержание детей в детском саду 50 76
21. Взнос наличными на  расчетный  счет  кассиром депонированной заработной платы и взносов родителей 51 50
22. Перечислено с расчетного счета, всего
         в т. ч   подоходный налог, удержанный  из заработной платы работников предприятия за март – в госбюджет 68.51
                     сумма отчислений на социальные нужды за март органам социального страхования и обеспечения  68 51
                     налог на прибыль за март - в госбюджет  68 51
23. Перечислено с расчетного счета банку в погашение краткосрочной ссуды  66 51
24. На расчетный счет поступили средства в погашение задолженности, всего: 
     в  т. ч     от прочих дебиторов  51 76
                    от покупателей 51 76

Заранее всем спасибо за помощь!
nataa  73 032 балла, г. Свердловская область
4 июня 2015 в 13:07
Добрый день!
Цитата (Nattaly):7. Акцептован счет научной организации на услуги по освоению новой продукции 97 51
Счет акцептован, а не оплачен, почему используете счет 51.
Цитата (Nattaly):10. Увеличен за счет нераспределенной прибыли резервный капитал 82 84
Проводка не верна. Счета 82 и 84 пассивные, т.е. увеличение отражается по Кту, а уменьшение по Дту, а у вас наоборот. 
Цитата (Nattaly):22. Перечислено с расчетного счета, всего
сумма отчислений на социальные нужды за март органам социального страхования и обеспечения 68 51
Расчеты с внебюджетными фонлами отражаются на счете 69, обратите внимание что именно этот счет вы использовали для начисления страховых взносов в операции 13.
Цитата (Nattaly):24. На расчетный счет поступили средства в погашение задолженности, всего:
в т. ч от покупателей 51 76
Расчеты с покупателями и заказчиками отражаются на счете 62.
4 июня 2015 в 22:02
Спасибо большое за помощь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер