Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Контрольные соотношения по НДС

Anele (автор вопроса)  179 баллов
4 июня 2015 в 14:37
Добрый день!
Наше предприятие на ОСНО. Ведем раздельный учет по облагаемым и необлагаемым операциям. В декларации по НДС заполнен раздел 3 (строки 010 и 120), в разделе 7 в гр. 2 декларации по НДС показали реализацию металлоотходов (код 1010274), графа 3 и 4 не заполнены.
Читаю контрольные соотношения п. 1.4 :
р.3. (ст.010гр.3+020гр.3+ст.030гр.3+ст. 040гр.3)/ [р.3.(ст.010гр.3+ст.020гр.3+ст.030гр.3+ ст. 040гр.3)+ (р.7 сумма гр.2 - коды (1010800 - 1010821)] = р.3. ст.(120+150+160)гр.3 / [р.3.ст.(120+150+160)гр.3+ р.7 гр.4 - коды (1010800 - 1010821)]
И понимаю, что у нас нет равенства, как в этом соотношении.
Если перевести номера строк в слова, то получится (по тем строкам, что у нас есть):
(010)реализация 18% / ((010) реализация 18% + (р.7 гр.2) реализация металлоотходов без НДС = (120) входной НДС / (120) входной НДС
И получилось: по реализации коэффициент 0,56, а по вычетам коэффициент 1.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что мы должны исправить, чтобы сработало контрольное соотношение или мы его неверно рассчитали?
Кирилл Кувалкин  8 765 баллов, г. Екатеринбург
10 июня 2015 в 11:53
Добрый день!

Непонятно,  почему вы решили, что КС 1.4 имеет к вам отношение, ведь ваш код 1010274 не попадает в указанный в КС диапазон (1010800 - 1010821).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер