Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение покупки авиабилетов через фирму-посредника в 1С 8.3

7 июня 2015 в 00:56
Здравствуйте!
Работаю в 1С: бухгалтерии 8.3
Впервые провожу операцию по покупке авиабилетов через фирму-посредника.
Поступление билета от поставщика я провожу через кассу как поступление денежного документа (50.3). В результате оплата за этот билет по банковской выписке садится на 60.02, т.е. как аванс, не смотря на то, что оплата была позже. Что сделать чтобы связать оплату и денежный документ? Или нужно все сделать как то по-другому?
Виктория Шеремет  358 баллов
7 июня 2015 в 11:27
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ABell  158 баллов, г. Королев
8 июня 2015 в 11:29
Билеты для себя?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
8 июня 2015 в 12:15
Цитата (ABell):Билеты для себя?
Да, для себя. Для сотрудника, который направился в командировку.
ViktoryBuh  58 474 балла, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2015 в 20:26
Цитата (Helga83):Впервые провожу операцию по покупке авиабилетов через фирму-посредника.
Поступление билета от поставщика я провожу через кассу как поступление денежного документа (50.3). В результате оплата за этот билет по банковской выписке садится на 60.02, т.е. как аванс, не смотря на то, что оплата была позже. Что сделать чтобы связать оплату и денежный документ? Или нужно все сделать как то по-другому?
Добрый вечер.

Суть отражения билетов с водится к следующему:
1. Оприходование самого билета как денежного документа ( здесь и необходим счет 50.3)
2. Учет в составе затрат стоимость командировки,  в т.ч. билетов.

Методически верно отражать в  учете оба пункта.
При этом проводки в п.1 не влияют на счета учета затрат. И многие мои коллеги проводки из п1 не отражают в учете в принципе.

Проводки:

1.Учет поступления билета как денежного документа

Д76,60-К51-Оплачено  с расчетного счета за билет фирме-посреднику
Д50.3К 76,60-Отражено поступление билета

 Билеты и деньги выданы командированному лицу
Д71-К50.3
Д71-К50.1

2. Отражение стоимость перелета  в составе командировочных расходов.

Д44К76,60-Отражена стоимость услуги фирмы-посредника
Д44К76,60-Отражена стоимость билета
Д76,60 К51-Оплата фирме-посреднику за услугу и за билет (если не отражаете  в учете  п.1)
26 июня 2015 в 15:58
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер