Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Екатерина Бышова

Закрытие месяца и убыток за 1 кв. 2011

Здравствуйте. Подскажите правильно я сделала все в бух.учете.В 1 кв. 2011 года убыток. У меня при закрытие месяца получилось Сальдо
К 90.9-120326,69
К 91.9 - 1775,89
В итоге Д99.1-122102,58
Условный доход по налогу 68.4.2- 99.2.2- 24420,52
Отложенные налоговые активы 09-68.4.2 - 24065,34 .
Делаю с убытком впервые, поэтому смущае 09 счет , он должен быть наверное как на 99.2.2 - 24420,52.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
26 апреля 2011 в 12:01
Цитата (Екатерина Бышова):Здравствуйте. Подскажите правильно я сделала все в бух.учете.В 1 кв. 2011 года убыток. У меня при закрытие месяца получилось Сальдо
К 90.9-120326,69
К 91.9 - 1775,89
В итоге Д99.1-122102,58
Условный доход по налогу 68.4.2- 99.2.2- 24420,52
Отложенные налоговые активы 09-68.4.2 - 24065,34 .
Делаю с убытком впервые, поэтому смущае 09 счет , он должен быть наверное как на 99.2.2 - 24420,52.


А куда программа закрыла разницу с 68,04,2 в размере 24420,52-24065,34=355,18?
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
26 апреля 2011 в 12:15
Разница отразилась по Дебету 68.4.2-355,18
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
26 апреля 2011 в 12:18
Цитата (Екатерина Бышова):Разница отразилась по Дебету 68.4.2-355,18


355,18/20%=1775,90

вам эта сумма ни о чем не говорит?

Вообще, если вы дали правильные данные, то понимаете вы верно, у вас вся сумма условного дохода должна закрыться на 09 счет.
Но вот эта сумма выпала.
Ищите, по какой причине. Что это такое может быть?
26 апреля 2011 в 12:31
Спасибо. буду смотреть.
Бухгалтерия
За что отвечает бухгалтер
Директор требует понятный отчет по деньгам и ругает за пропущенные платежи?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
26 апреля 2011 в 12:53
Кстати, это ваш 91 счет. Проверяйте его
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
26 апреля 2011 в 12:54
Цитата (Екатерина Бышова):К 91.9 - 1775,89





Цитата:355,18/20%=1775,90