В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
solnyshko73

Закрытие счета 20 на 90.8

Пробежала глазами весь форум, но так и не поняла, что реально нужно сделать, чтобы
при закрытии прямых затрат со счета 20 в налоговом учете не происходило их списания на 90.8?
Объясните прямым доступным языком, пожалуйста!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Татьяна Королева 25 197  баллов, г. Пенза
26 апреля 2011 в 16:37
1С-ники говорят, убрать галку "Директ-костинг".
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
26 апреля 2011 в 16:44
Вообще, "директ-костинг" подразумевает списание на 90.8 с 26 сч. А вот с 20 туда никак ничего не должно попадать. В этом-то и загвоздка.Ох!
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
26 апреля 2011 в 21:25
Цитата (solnyshko73):Пробежала глазами весь форум, но так и не поняла, что реально нужно сделать, чтобы
при закрытии прямых затрат со счета 20 в налоговом учете не происходило их списания на 90.8?
Объясните прямым доступным языком, пожалуйста!


Все зависит от настроек учетной политики. Закладка "Налог на прибыль" - "Указать перечень прямых расходов". Задайте здесь шаблоны проводок по тем операциям, которые должны попасть в прямые расходы. Когда будет происходить закрытие месяца, программа будет искать совпадения по проводкам с этим справочником. Если совпадение есть, то расходы признаются прямыми и будут участвовать в формировании себестоимости. В противном случае это 90.08.
27 апреля 2011 в 10:00
Цитата (sukharik):Все зависит от настроек учетной политики. Закладка "Налог на прибыль" - "Указать перечень прямых расходов". Задайте здесь шаблоны проводок по тем операциям, которые должны попасть в прямые расходы. Когда будет происходить закрытие месяца, программа будет искать совпадения по проводкам с этим справочником. Если совпадение есть, то расходы признаются прямыми и будут участвовать в формировании себестоимости. В противном случае это 90.08.

____________________
Да, я это все прописала. Но все равно в налоговом учете эти расходы целиком идут на 90.08. Может, это технический ляп?
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2011 в 10:20
если стоит типовая конфигурация, то возможность ляпа практически равна нулю
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
юлия79 418 159  баллов, г. Омск
27 апреля 2011 в 10:27
Была такая же проблема..Указав в прямых затратах шаблоны проводок по затратам,какие должны попасть в прямые, проблема решилась.
27 апреля 2011 в 10:38
Повторяю, стоят шаблоны проводок прямых затрат, но все равно все расходы идут на 90.08. Еще варианты? Ну не может же быть, что ничего нельзя сделать!!!Ох!
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
27 апреля 2011 в 11:55
Цитата (solnyshko73):
Цитата (sukharik):Все зависит от настроек учетной политики. Закладка "Налог на прибыль" - "Указать перечень прямых расходов". Задайте здесь шаблоны проводок по тем операциям, которые должны попасть в прямые расходы. Когда будет происходить закрытие месяца, программа будет искать совпадения по проводкам с этим справочником. Если совпадение есть, то расходы признаются прямыми и будут участвовать в формировании себестоимости. В противном случае это 90.08.

____________________
Да, я это все прописала. Но все равно в налоговом учете эти расходы целиком идут на 90.08. Может, это технический ляп?


Не должно быть, по идее. А у Вас c датами там все в порядке? Этот регистр нужно за каждый налоговый период заполнять. Ну и потом, классический способ решения - перепроведение закрытия месяца.
27 апреля 2011 в 12:03
Цитата (sukharik):
Цитата (solnyshko73):
Цитата (sukharik):Все зависит от настроек учетной политики. Закладка "Налог на прибыль" - "Указать перечень прямых расходов". Задайте здесь шаблоны проводок по тем операциям, которые должны попасть в прямые расходы. Когда будет происходить закрытие месяца, программа будет искать совпадения по проводкам с этим справочником. Если совпадение есть, то расходы признаются прямыми и будут участвовать в формировании себестоимости. В противном случае это 90.08.

____________________
Да, я это все прописала. Но все равно в налоговом учете эти расходы целиком идут на 90.08. Может, это технический ляп?


Не должно быть, по идее. А у Вас c датами там все в порядке? Этот регистр нужно за каждый налоговый период заполнять. Ну и потом, классический способ решения - перепроведение закрытия месяца.


Перепробовала всё! И перезакрытие месяца, и перепроведение документов, и шаблоны проводок прямых затрат, и снимала, и ставила галочку на "директ-костинг", и перепроверила всю аналитику 20 и 90 счетов, и аналитику самих затрат - нет, хоть убей, 90.08 и всё!

И дата налогового периода тоже!
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитайте сниженные взносы по правильному алгоритму в понятном веб‑сервисе для небольших ООО
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
27 апреля 2011 в 12:15
Сейчас попробовала - если нет этих шаблонов, то 90.08, если есть, то при нажатии в закрытии месяца на "показать проводки" по 20 счетам выводится расчет себестоимости продукции. То есть дополнительных настроек не требуется. Нужно только заводить эти шаблоны на каждый год.
У Вас точно на 2011 есть? Если все так, то уже к программистам, наверное.
27 апреля 2011 в 13:00
Цитата (sukharik):Сейчас попробовала - если нет этих шаблонов, то 90.08, если есть, то при нажатии в закрытии месяца на "показать проводки" по 20 счетам выводится расчет себестоимости продукции. То есть дополнительных настроек не требуется. Нужно только заводить эти шаблоны на каждый год.
У Вас точно на 2011 есть? Если все так, то уже к программистам, наверное.


ок, спасибо.сейчас буду пробовать