Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Переход с УСН (доходы) на УСН (доходы минус расходы) в 1С

9 июня 2015 в 17:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно осуществить переход с Доходов на Доходы минус расходы в 1с.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014) редакция 2.0 (2.0.64.23)
Помогите, пожалуйста! программа тянет суммы прошлых лет , когда были доходы.
Возможно необходимо что-то менять в регистрах.
Приглашали работника 1с (она никогда с переходом не сталкивалась), в интернете практически никакой информации нет.
Все расходы по налогам и заработной плате учитываются неверно. С поставщиками тоже.
ABell  158 баллов, г. Королев
9 июня 2015 в 18:28
Дата перехода 01.01.15?
Kamushek  132 294 балла
9 июня 2015 в 21:33
Добрый день!
На форуме есть поиск
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=296898
Вам надо выполнить операции переходного периода, работник 1С для этого вам не нужен.
Вам нужен налоговый кодекс. Вы должны определится, что делать с остатками в НУ за 2014 год. Что можно будет признать в расходах, а что признавать нельзя. Как это оформить в программе это уже не сложно.
Чем вы занимаетесь и какие остатки у вас есть? Напишите, я подскажу как их оформить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 июня 2015 в 09:09
Переходный период у нас был давно. в 2013 году перешли на доходы-расходы.
Я совсем недавно пришла в организацию и это мой первый опыт работы в данной сфере, а здесь такое.
Остатки вы имеете ввиду оборотку? (еще проблема в том, что многие документы в 2012 году не были проведены, так как организация работала на доходах и видимо не считали , что это необходимо. В последствии в 2014 году в 1с сделано очень много исправительных проводок для того, чтобы выйти на одни и те же остатки с контрагентами).

По оборотке на конец 31.12.2012

сч. 51  д 320 555,33 (не меняется)

сч. 60  д 412 464,72 
60.01                          к 91 286,98
60.02   д 503 751,70

сч. 68                         к 75 458 (когда перечислим, то не берем в расходы)
68.01                          к 650   ндфл за декабрь
68.12                          к 74 808 усн налог

сч. 69                          к 1 299,6 (когда оплатим сумма не попадет в расходы в 2013 г.)
69.01      д 875                            (ФСС вернула 875 рублей в 2013 году, в доходы не попадет)
69.02                           к 1 100
69.02.1                        к 800
69.02.2                        к 300
69.03                           к 1 020
69.03.1                        к 1020
69.11                           к 54,6

71                                к 389 474,94 ( при возврате сумма не попадет в расходы)

75            д 5000           в 2013 г приходник на 5000 (не попадает в доходы)

80                                 к 10 000        (не меняется)

84                                 к 261 787,51 (не меняется)
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 09:16
С 68 и 69 разобрались?
75 - это не стандартная проводка, надо правильно оформить ПКО, прочие и указать, что это доход. Программа такие доходы автоматически не обрабатывает?
по 71 счету - более подробно изложите.
10 июня 2015 в 09:58
насколько я поняла по счету 68 и 69 суммы которые остались по кредиту на конец 2012 года , при их перечислении в 2013 году мы их не можем учесть в расходах.
А в расходы по налогам у нас будут только попадать суммы , которые начислены и оплачены в 2013 г.

по счету 71. в 2012 году в фирме работал только директор. Брал деньги подотчет и их тратил, когда не было возможности взять деньги из кассы, то тратил свои деньги , оформляя авансовые отчеты, как перерасход ( на покупку материалов, оплату аренды и т.д.).Знаю, что это не совсем верно  и существует множество мнений по данному вопросу.
в общем на конец года у него получился перерасход в размере 389 474 рубля.

по счету 75.01

Ниже приведу анализ счета за 2012  г :Д 75 к 51 - 5000   в назначении платежа: Перечисление сальдо счета в связи с закрытием накопительного счета согласно заявления клиента.
                                                                   Д 80 к 75 -10000

в 2013 году оформлено 2 пко (4725,  275 р.) оформлены операция : прочий приход и на закладке Кдир в графе доходы принимаемые стоит 0. а назначение - вклад в уставный капитал.
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 10:20
Цитата (ИП МАРУСЯ):насколько я поняла по счету 68 и 69 суммы которые остались по кредиту на конец 2012 года , при их перечислении в 2013 году мы их не можем учесть в расходах.
А в расходы по налогам у нас будут только попадать суммы , которые начислены и оплачены в 2013 г.
Вы по ссылке прошлись? Остатки ввели? 
Цитата (ИП МАРУСЯ):в общем на конец года у него получился перерасход в размере 389 474 рубля.
И что эта сумма попадает в расходы? Введите остатки так же как и по 68 и 69.
Цитата (ИП МАРУСЯ):Ниже приведу анализ счета за 2012 г :Д 75 к 51 - 5000 в назначении платежа: Перечисление сальдо счета в связи с закрытием накопительного счета согласно заявления клиента.
Д 80 к 75 -10000

в 2013 году оформлено 2 пко (4725, 275 р.) оформлены операция : прочий приход и на закладке Кдир в графе доходы принимаемые стоит 0. а назначение - вклад в уставный капитал.
Это должно быть доходом для УСН? Так поставьте в графе доходы сумму.
10 июня 2015 в 10:42
Цитата (Kamushek):Вы по ссылке прошлись? Остатки ввели?
Зашла в Предприятие - ввод начальных остатков, ввела 01.01.2013 там проставлены суммы по оборотке
Затем зашла внутрь и сделала следующее , верно ?
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 11:12
Я не поняла... У вас этот документ уже был?
Режим ввода остатков, что у вас указано?
10 июня 2015 в 11:39
когда зашла туда указаны просто остатки на картинке 2
а затем я уже сама (сейчас) ввела (то что по усн) не принимаются картинка 1

По-моему что-то я делаю не так, потому что данные суммы которые там уже есть и которые я ввожу , они суммируютсяГрустный
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 12:06
Я вас не понимаю.
Цитата (ИП МАРУСЯ):как правильно осуществить переход с Доходов на Доходы минус расходы в 1с.
Вы вели учет только УСН доходы в этой программе? 
Откуда эту остатки на 1 января 2013 года?
10 июня 2015 в 13:34
Мы вели УСН (доходы) 2012 год, в 2013 году перешли на усн (Д-Р).
Сейчас когда я вошла на данную закладку и ввела дату 1 января 2013 года, то у меня появились суммы я их руками не вводила, возможно они отразились автоматически, а возможно, что это вводил бухгалтер, который работал в то время.
Я не знаю.

Я затем сама ввела еще остатки (по счетам 68,69 и указала, что они не принимаются) ...это видно на картинке 1. но данные остатки суммируются с теми, которые там уже есть.
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 14:25
Цитата (ИП МАРУСЯ):Сейчас когда я вошла на данную закладку
Вы открыли панель Ввод начальных остатков, так? Там должна была быть дата ввода остатков - синим, либо должна была быть надпись "Введите дату ввода остатков" - красным.
Что было?
10 июня 2015 в 14:29
Было красным
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 14:34
И появились остатки? Это фантастика...
Может было синим? И вы введя другую дату изменили дату ввода остатков?
Откройте "Журнал операций" - дата первой операции какая? И операция сама какая?
10 июня 2015 в 14:46
Я, возможно, неправильно излагаюсь.

В Журналах операций первая операция 21.06.2012 г поступление на расчетный счет , это как раз проводка Д 51 К 75.01
Ниже прикладываю фотографию, как было на панели: я все делаю просто в копии, сейчас зашла в оригинал, чтобы было наглядно
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 14:50
Я правильно поняла, это была новая организация и первые проводки? Ввода начальных остатков не было? 
В журнале операций есть документы - Ввод начальных остатков, какой датой? Или датами?
10 июня 2015 в 14:59
Организация начала свою деятельность в июне 2012 года, работала на усн (доходы), с 2013 года она перешла на усн (д-р).
Учет ведется в той же программе, базе.
Операции "Ввод начальных остатков" в журнале нет
Kamushek  132 294 балла
10 июня 2015 в 15:33
Как только устанавливаете дату на панели появляются остатки, так?
Нажимаете ввести остатки, сам документ не заполненный?
10 июня 2015 в 15:34
Все верно. Как вы говорите, так и есть.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер