Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение ИП разделов 1, 2 декларации по УСН (15%)

9 июня 2015 в 18:01
Здравствуйте,мы ИП на УСН,дох-расх.,помогите мне заполнить декларацию по упрощенке в разделе 1.2,мне сказали внести изменения в авансовые платежи,я не могу понять и по строке 100,120,спасибо кто откликнется,
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
9 июня 2015 в 19:31
Цитата (Виктория 2704):Здравствуйте,мы ИП на УСН,дох-расх.,помогите мне заполнить декларацию по упрощенке в разделе 1.2,мне сказали внести изменения в авансовые платежи,я не могу понять и по строке 100,120,спасибо кто откликнется,
Добрый вечер.
Давайте сначала выясним такой вопрос: почему у Вас сумма доходов и сумма расходов за налоговый период меньше, чем за 9 мес.?
10 июня 2015 в 21:16
Вот честно незнаю,я не бухгалтер и не профессионал в этом,теперь вот разгребаю все,незнаю что делать теперь и как правильно сделать
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
11 июня 2015 в 01:54
Здравствуйте.

Декларация заполнена неверно. Если ОКТМО не меняется в течение года, то в разделе 1.2 декларации ОКТМО указывается только в строке 010, а строки 030, 060 и 090 прочеркиваются (пункт 4.2 Порядка заполнения декларации).
Нет показателей ни по одной из строк 100, 110 и 120, а это неверно, ведь суммы налога за 9 месяцев и год отличаются.

Эти ошибки видны сходу, возможны также ошибки при заполнении раздела 2.2 , но какие именно, определить не представляется возможным.

Цитата (Виктория 2704):Вот честно незнаю,я не бухгалтер и не профессионал в этом,теперь вот
разгребаю все,незнаю что делать теперь и как правильно сделать
И как Вы себе представляете получение помощи со стороны форумчан, если сами не знаете, откуда взялись показатели о доходах? Ясновидение - не самая сильная сторона участников форума.
Цитата (Виктория 2704):мы ИП на УСН,дох-расх.,помогите мне заполнить декларацию по упрощенке в разделе 1.2,мне сказали внести изменения в авансовые платежи,я не могу понять и по строке 100,120,спасибо кто откликнется,
Декларация заполняется по данным КДиР. Книга велась?
11 июня 2015 в 13:12
во вложении раздел 2.2 заполнен из книги учета дох и расходов,она велась,как мне посчитать авансовые платежи за 1,2,3,4 квартал?как их правильно считают,мне сказали подкорректировать строки аванс.платежей
Nataly S Консультант
11 июня 2015 в 14:00
Укажите суммы доходов и расходов поквартально (не нарастающим итогом), а также суммы минимального налога и убытков за прошлые годы, если таковые участвовали при расчете налога за 2014 год.
12 июня 2015 в 21:06
1 кв дох.351470,расх,332911.,2кв. дох.675000,расх.623153,3кв. дох.876595,расх.836841, 4кв. дох,236740,расх.221406.,убытков не было,
Nataly S Консультант
12 июня 2015 в 22:47
Раздел 2.2
,расх,.,2кв. дох.,расх.623153,3кв. дох.,расх.836841, 4кв. дох,,расх.221406

210  - 351470
211 -  1026470
212 -  1903065
213 -  2139805

220 - 332911
221 - 956064
222 - 1792905
223 - 2014311

240 - 18559
241 - 70406
242 - 110160
243 - 125484
 
В строках 260-263 ставится 15.

270 - 2784
271 - 10561
272 - 16524
273 - 18824

280 - 21398

Раздел 1.2.

020 - 2784
040 - 7777
070 - 8747
120 - 4874

Надеюсь, что с арифметикой не напутала. Если что, коллеги поправят. Улыбаюсь
13 июня 2015 в 12:46
спасибо большое вам,очень благодарна,если не трудно скажите как сумма получилась в строке211-213,221-22,и в строке 120,чтобы мне понять...в остальном разобралась.
Нитка  62 880 баллов, г. Пермь
15 июня 2015 в 15:39
Доброго дня!
Цитата (Виктория 2704):скажите как сумма получилась в строке211-213,221-22
При УСНО доходы и расходы считаются нарастающим итогом в течение года, т.е.
210 - доходы 1 кв
211 - доходы 1 кв + доходы 2 кв
212 - доходы 1 кв + доходы 2 кв + доходы 3 кв
213 - доходы 1 кв + доходы 2 кв + доходы 3 кв + доходы 4 кв.

Аналогично с расходами.
Цитата (Виктория 2704):и в строке 120
У Вас сумма минимального налога по итогам года получилась >, чем сумма единого налога. Значит, к уплате минимальный налог.
В счет минимального налога Вы зачитываете авансовые платежи, перечисленные в бюджет в течение года:
020 - 2 784
040 - 7 777
070 - (стр. 272 разд. 2.2 – стр. 020 – стр. 040+ стр. 050) = 16 524 - 2 784 - 7 777 = 5 963
120 - (стр. 280 разд. 2.2 – стр. 020 – стр. 040 + стр. 050 – стр. 070 + стр. 080) = 21 398 - 2 784 - 7 777 - 5 963 = 4 874
Примерно так.
20 июня 2015 в 14:06
спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер