Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения №4 листа 02 декларации по налогу на прибыль

15 июня 2015 в 08:52
Добрый день. ООО на ОСНО. Получила сообщение из налоговой , что не заполнено Приложение №4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль за 2014год. Помогите, пожалуйста его заполнить. За 2014 год убыток.  Налоговая база за 2014год- 2 млн. В предыдущих годах была прибыль.
Я правильно понимаю, что должна заполнить
стр.040 = 400 тыс, 
стр. 140 = 2 млн (переносится из листа 02 стр.100) .Только не пойму почему программа не переносит автоматически эту цифру, и вручную не дает заполнить.
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
18 июня 2015 в 09:23
Добрый день!

Цитата (Katerok1):Получила сообщение из налоговой , что не заполнено Приложение №4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль за 2014год. Помогите, пожалуйста его заполнить. За 2014 год убыток. Налоговая база за 2014год- 2 млн. В предыдущих годах была прибыль.
Я правильно понимаю, что должна заполнить
стр.040 = 400 тыс,
стр. 140 = 2 млн (переносится из листа 02 стр.100) .Только не пойму почему программа не переносит автоматически эту цифру, и вручную не дает заполнить.
Если ранее убытков не было,т.е. за прежние периоды до 2014 г ,то стр.010,040 не заполняется.

Сумма 2 млн-это убыток за 2014 год?

Тогда эту сумму отражаете в стр.140 приложения 4 листа 02 со знаком (-),а также в стр.160

Что за сумма 400 тыс?
18 июня 2015 в 12:36
В стр. 140 перенесла данные из листа 02 стр.100 (-2млн) , а стр. 160 у меня не заполняется. Я поняла, что в стр.160 переносятся данные из стр.010 прил. 4 лист 02. Что я делаю неправильно?
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
18 июня 2015 в 12:57
Добрый день!

Цитата (Katerok1):что в стр.160 переносятся данные из стр.010 прил. 4 лист 02.
У вас строка 010 должна быть путой,у вас же не было неперенесенного убытка на 01.01.14.

Здесь порядок заполнения приложения 4 к листу 02

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=75792
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер