Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С счета-фактуры цедента на сумму НДС

15 июня 2015 в 14:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:

суть вопроса: мы уступаем право требования по договору реализации услуг цессионарию, цена сделки - задолденность дебитора включая НДС.

Вопрос: согласно п.п. 1 и 3 ст. 168, второй абзац п. 1 ст. 155 НК РФ - цедент выставляет цессионарию счет-фактуру с указанием нулевой налоговой базы и суммы НДС, как это технически сделать в 1С?

Заранее спасибо!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
15 июня 2015 в 14:18
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
15 июня 2015 в 15:28
Работаем в 1с бухгалтерия версия 8.3.
Алена Светлая Консультант
24 июля 2015 в 09:09
Здравствуйте!
Цитата (Маргарита А):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:

суть вопроса: мы уступаем право требования по договору реализации услуг цессионарию, цена сделки - задолденность дебитора включая НДС.

Вопрос: согласно п.п. 1 и 3 ст. 168, второй абзац п. 1 ст. 155 НК РФ - цедент выставляет цессионарию счет-фактуру с указанием нулевой налоговой базы и суммы НДС, как это технически сделать в 1С?
Оформление в бух.программе выставления сч-фактуры можно осуществить вводом док-та "Счет-фактура выданный". Это в общем порядке.
Если вы отражаете перенос задолженности Операцией вручную или док-том Корректировка долга, то впрямую нет возможности создать вводимый сч-фактуру по кнопке "ввести на основании".
Обратите внимание, что при создании счет-фактуры выданного на реализацию (пусть из окна списка "счетов-фактур") важно указывать в поле "основание" документ, логически связанный с вводимым сч-фактурой. Но этот вариант возможен, если вы применяли док-т вида, предназначенного именно для отражения реализации чего-либо. Можно подобрать из списка только такие док-ты (оказание услуг, реализация услуг и прочие).

Для осуществления попадания НДС в Книгу продаж и фиксации номера сч-фактуры выданного в случае, когда основанием является Операция или Корректировка долга, можно ввести отдельный док-т "Отражение начисления НДС".  
Документ создается ручным заполнением, но после ранее отраженной проводками переуступки упомянутыми выше документами. И тогда для выбора документа-основания возможны варианты разнообразных видов документов, включая Операцию и Корректировку долга. Док-том Отражение начисления НДС можно создавать проводки (установите соответствующую галочку).  
Если установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете. Но в таком случае, в Книге продаж не будет записи о номере и дате сч-фактуры. Не всегда бывает нужно (в общем плане) выписывать сч-фактуру, т.к. встречаются ситуации, когда сч-фактуры невозможно предъявить конкретному лицу. Тогда не будет информации для заполнения.
Если не устанавливать такой флажок, то по кнопке "Выписать сч-фактуру" вы можете такой выписать. И сразу проверить номер СФ (хронологию). Номер можно после записи документа отредактировать .
На закладке "Товары" повторите такие же записи, как в выставленном ранее док-те, но только в нужных суммах (по переуступке).Тсс! 
В конце строки по соответствующей графе укажите событие , связанное с начислением НДС.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер