Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ameli48

Декларация по налогу на прибыль

Добрый день, уважаемые участники форума, модераторы и эксперты!
С Вашей помощью заполнила декларацию по налогу на прибыль и не знаю правильно ли у меня получилось.
Пожалуйста, помогите!
Налогоплательщик при контроле выдает, что ошибок нет, но в разделе 1.1 (1) нет сумм налога ни к доплате, ни к уменьшению. Такое может быть?
Я заполнила:
1. Титульный лист
2. Раздел 1.1 (1) стоят только КБК и ОКАТО, суммы налога должны были вычислиться из других разделов, но ничего нет.
3. Лист 02 (1) - строка 010 - сумма по всем счф выданным; строка 020 - сумма возвращенная банком (дважды была списана комиссия за обслуживание); строка 030 - сумма по всем счф полученным на поступление ТМЦ и по начислениям в ПФР, ФСС, ФОМС и за обслуж.ККМ; в строке 060 посчитался мне убыток (с минусом) и эта же сумма в строке 100 - налоговая база с минусом; в строках 140, 150, 160 стоят ставки налога, а в строках 180, 190, 200 - ноли, исчисленного налога нет.
4. Лист 02 (прод.) (1) тоже одни ноли.
5. Прил.1 к листу 02 (1) - в строках 010 и 012 я поставила сумму по всем счф выданным (в т.ч. и не оплаченным, это правильно?); в строке 040 та же сумма, в строке 100 - возвращенная комиссия банка.
6. Прил.2 к листу 02 (1) - в строке 020 - сумма по всем счф полученным на поступление товара, в строке 040 - сумма по начислениям в ПФР, ФСС, ФОМС и за обслуж.ККМ.
7. Прил.2 (прод.) (1) - в строке 130 сумма строк 020 и 040 из предыдущего раздела.
8. Прил.2 (прод.) (1) - ноли.

Очень похоже и по форме и по сути на студенческую задачу, если кто-то откликнется - спасёте утопающего.
Спасибо!
Ответить Новый вопрос
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
28 апреля 2011 в 14:17
Я не вижу у вас ошибок.
Суммы к доплате и уменьшению нет, т.к. у вас убытки и налоговая база = 0
Но это верно только в том случае, если у вас в декларациях за 3,6,9 месяцев тоже убытки.
Если там был налог к уплате, то в годовой должен быть к уменьшению
ameli48 (автор вопроса) 7 136 баллов, г. Липецк
28 апреля 2011 в 14:19
Извините, я не уточнила, что мы (ООО) только с 01.01.2011 на ОСН, до этого был только ЕНВД, это первая декларация по налогу на прибыль.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
28 апреля 2011 в 14:22
Что-то у меня тоже глюк..
почему то подумалось, что сдаете годовую.
А у вас 1 квартал.

Тогда повторюсь: если доходы и расходы учтены верно, то ошибок нет
ameli48 (автор вопроса) 7 136 баллов, г. Липецк
28 апреля 2011 в 14:44
Я очень Вам благодарна! Удачного дня!
Ольга70 689 баллов, г. Смоленск
28 апреля 2011 в 20:02
Доброго времени суток! Я не поняла при чем тут счета-фактуры выданные и полученные. Вы же составляете декларацию по налогу на прибыль, а не НДС. В доходах должна выручка без НДС. В расходах себестоимость реализованного товара+транспортные расходы(прямые). Все остальные расходы косвенные, если нет никаких нюансов. Внереализационные расходы - как правило услуги банка.
ameli48 (автор вопроса) 7 136 баллов, г. Липецк
2 мая 2011 в 15:57
Цитата (Ольга70):Доброго времени суток! Я не поняла при чем тут счета-фактуры выданные и полученные. Вы же составляете декларацию по налогу на прибыль, а не НДС. В доходах должна выручка без НДС. В расходах себестоимость реализованного товара+транспортные расходы(прямые). Все остальные расходы косвенные, если нет никаких нюансов. Внереализационные расходы - как правило услуги банка.

Добрый день! У меня не обновленная программа, декларации не формируются. Приходится выбирать вручную данные из 1С и делать декларации в Налогоплательщике. Из счф мне просто было удобно извлечь суммы без НДС.
Спасибо за помощь!
Александр Погребс Главный консультант
3 мая 2011 в 13:45
Коллеги, напоминаю, для обсуждения нюансов работы бухгалтерских программ у нас есть специальный раздел.
Сюда и переношу.
Не забывайте об этом в следующий раз.

Успехов!