Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС за 1-й квартал 2015 года?

18 июня 2015 в 16:51
Добрый день!
Ситуация такая
мы ООО "А" являемся подрядчиками у ООО "Б", обе компании работают с НДС
в 1ом кв 2015 подали на согласование в ООО "Б" (Заказчику) на согласование КС2\КС3 по 2м объекатам на 800 тыс.руб и 1000 тыс.руб
У себя благополучно закрыли эти суммы 1м кварталом 2015 и указали их в декларации.
Заказчик сделал так:
1. Раздели суммы (часть по основному договору, на другую часть сделал доп. соглашения).
2. Урезал объем
3. и закрыл У себя эти объемы 2м кварталом.
получилось кс2\кс3
1 = 600 тысруб. (Закрыты заказчиком 2м кварталом) + Доп который будут закрыввать в Июле 250 тыс
2 = 600 тыс руб(Закрыты заказчиком 2м кварталом) + Доп который будут закрыввать в Июле 250 тыс
Как быть? подавать уточненку? ждать камералку?
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
18 июня 2015 в 17:08
Здравствуйте! Поскольку ваш заказчик урезал объем, то сумма договора осталась несогласованной, а это значит, что в вашем учете будет висеть дебиторка. То, что вы отразили выручку в 1 квартале и заплатили с нее налоги - ничего страшного. НДС к вычету заказчик имеет право принять кварталом позднее. В случае с НДС вы можете выставить корректировочный счет-фактуру 2-м кварталом и соответственно вернуть излишне уплаченный НДС во 2 квартале. В случае налога на прибыль нужно сделать сторно реализации и провести ее заново в 1 квартале уже по другой стоимости и соответственно подать уточненку.
Не понимаю только одного почему вы не согласовав суммы делаете проводки....
ЭтЯ  1 080 баллов, г. Симферополь
18 июня 2015 в 17:14
Цитата (Anika1980):Не понимаю только одного почему вы не согласовав суммы делаете проводки....
Тоже удивилась..
18 июня 2015 в 17:26
Какие теоретически последствия могут выскочить от этого?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер