Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Михаил Л

Закрытие месяца. Счет 90.01 вместо счета 90.02

День добрый.
Вроде все темы прошерстил - но не нашел ответа на вопрос: 20 счет закрывается не на 90.02, а на 90.01.1, то есть фактически уменьшает выручку.\
Номенклатурная группа одна. База 8.2.
есть 2 фирмы в разных базах, в одной все прекрасно закрывается. Сравнил параметры учетной политики и настроек учета - все идентично. В чем может быть проблема? Я уже себе мозг вывихнул!
Ответить Новый вопрос
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
28 апреля 2011 в 16:40
Цитата (Михаил Л):День добрый.
Вроде все темы прошерстил - но не нашел ответа на вопрос: 20 счет закрывается не на 90.02, а на 90.01.1, то есть фактически уменьшает выручку.\
Номенклатурная группа одна. База 8.2.
есть 2 фирмы в разных базах, в одной все прекрасно закрывается. Сравнил параметры учетной политики и настроек учета - все идентично. В чем может быть проблема? Я уже себе мозг вывихнул!
А почему 20 сч. на 90 сч., а не на 43 сч. или 40 сч.?
Вообще-то Дт 43 Кт.20, а затем Дт 90,02 Кт 43 - при проведени реализации
Михаил Л (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
28 апреля 2011 в 16:43
Это при производстве товаров. У нас услуги. на 20 собираются прямые затраты по услугам(транспортные перевозки) т.е. топливо, зп водителей и тп. на 26 - административка.
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
28 апреля 2011 в 16:45
Посмотрите Меню предприятие - товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры. Какие счета учета доходов и расходов прописаны на услуги
Михаил Л (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
28 апреля 2011 в 16:56

вот так. все на 90.02.1
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 07:25
А в документе на реализацию счет учета расходов какой указан?
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
29 апреля 2011 в 08:12
Цитата (Lucky):А в документе на реализацию счет учета расходов какой указан?
А в 1С 8.2 разве в документах реализации указываются счета?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 08:14
Цитата (Радькова):
Цитата (Lucky):А в документе на реализацию счет учета расходов какой указан?
А в 1С 8.2 разве в документах реализации указываются счета?


Да, указываются

счет учета доходов, 90,01
счет учета расходов 90,02
счет учета НДС 90,03
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
29 апреля 2011 в 08:16
Цитата (Lucky):
Цитата (Радькова):
Цитата (Lucky):А в документе на реализацию счет учета расходов какой указан?
А в 1С 8.2 разве в документах реализации указываются счета?


Да, указываются

счет учета доходов, 90,01
счет учета расходов 90,02
счет учета НДС 90,03
У меня 1С 8.2 релиз 8.2.13.219 и в документах на реализацию счета вообще не указываются. Последняя графа в этом документе "всего"
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 08:22
1С 8,2 релиз 2,0,22,1
в документе реализации (вкладка товары) графы:

№ п/п
номенклатура
кол-во
цена
сумма
% НДС
сумма НДС
Всего
счет учета
счет доходов
субконто
счет учета НДС по реализации
счет расходов
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
29 апреля 2011 в 08:25
Так было и в редакции 1.6 сейчас этого нет, покрайней мере в нашем релизе редакции 2.0.22.1
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 08:27
Цитата (Радькова):Так было и в редакции 1.6 сейчас этого нет, покрайней мере в нашем релизе редакции 2.0.22.1


но у меня именно этот релиз и перечень граф я написала
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
29 апреля 2011 в 08:30
Цитата (Lucky):
Цитата (Радькова):Так было и в редакции 1.6 сейчас этого нет, покрайней мере в нашем релизе редакции 2.0.22.1


но у меня именно этот релиз и перечень граф я написала
Сама не пойму, но у меня все заканчивается на графе всего
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 апреля 2011 в 08:33
Я говорю про документ "Реализация товаров и услуг"
Может, вы другой смотрите?
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
29 апреля 2011 в 08:34
Разобралась у меня в настройках не было указано "показывать счета учета" теперь все видно