Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Подтверждение ставки НДС 0% при экспорте

23 июня 2015 в 09:57
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста!
Мы купили товар на экспорт по ставке 0 (казахстан) в 3 кв.2014г., и продали его в 3 кв. 2014г.
Подтвердили экспорт (предоставили документы) в 1 квартале 15г.Важна ли здесь дата сдачи документов? что является последним днем подтверждения??? 180 дней или можно их сдать при сдаче декларации за 1 кв.15г.?
В книгу продаж эта реализация она должна была попасть в 3 кв.? как доп лист или все таки как запись в книге продаж.
Непонимаю, запуталась.
Помогите.
Я уже не говорю про заполнение декларации...хорошо хоть сумма маленькая.
Сделала я вот так: в 3 кв. поставила к вычету и восстановила эту сумму. а в 1 кв.15г. указала налоговую базу по экспорту в декларации в 4 разделе и все, на возмещение не поставила, хотя получается, что надо было в 1 квартале к возмещению поставить?!
Александр Погребс Главный консультант
26 июня 2015 в 11:11
Добрый день!
Цитата (таня256):Подтвердили экспорт (предоставили документы) в 1 квартале 15г.Важна ли здесь дата сдачи документов? что является последним днем подтверждения??? 180 дней или можно их сдать при сдаче декларации за 1 кв.15г.?
Документы нужно сдавать вместе с декларацией за 1 кв. 2015 года, т.е. за тот квартал, в котором собраны документы. Либо в котором истекают 180 дней. 

Цитата (таня256):В книгу продаж эта реализация она должна была попасть в 3 кв.? как доп лист или все таки как запись в книге продаж.
В книгу продаж эта реализация должна попасть в 1 квартале 2015 г.
В саму книгу, а не в доп.лист

Цитата (таня256):Сделала я вот так: в 3 кв. поставила к вычету и восстановила эту сумму. а в 1 кв.15г. указала налоговую базу по экспорту в декларации в 4 разделе и все, на возмещение не поставила, хотя получается, что надо было в 1 квартале к возмещению поставить?!
Это, если Вы не знаете, на экспорт пойдет товар или на внутренний рынок, сначала можно поставить к вычету, потом восстановить при отправке на экспорт.

У Вас товар куплен специально для экспорта, поэтому такие манипуляции явно излишние.

Но, даже, если вы ставили к вычету в 4 квартале, а затем восстановили, этот НДС нужно снова поставить к вычету уже в декларации за 1 квартал, когда предоставили доку енты в подтверждение ставки 0%.
Если Вы именно это понимаете под термином "возмещение", то да, нужно было это сделать.

Успехов!
26 июня 2015 в 12:09
Да, спасибо, немного начала разбираться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер