Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача уточненной декларации по НДС за 1-й квартал

24 июня 2015 в 08:01
Доброе утро! Работаем на ОСНО.Сложилась следующая ситуация: поставщик без уведомления уменьшил сумму исходного документа в 1 квартале и эти данные подал в книге продаж. Нас никто не уведомил, замену документа не передал. Мы подали в книге покупок другую сумму, и все это выяснилось только сегодня. Как поступить? Когда подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал? И чем это нам грозит? Что писать в пояснениях налоговой? Спасибо всем заранее!
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
24 июня 2015 в 08:09
Добрый день.
Мне пока не понятно зачем вам предоставлять уточненку.
Вычет предоставляется при наличии СФ, он у вас есть, сумма в нем указана.
Каким образом вам стало известно, что поставщик изменил сумму реализации? И на основании чего он ее изменил?
24 июня 2015 в 08:28
Запрашивали сверку взаиморасчетов, там не сошлось сальдо, стали выяснять- а они говорят, что уценили нам товар(мы заявили  о браке в 1 квартале) и уменьшили сумму с/ф. Хотя разговор был о замене бракованного товара в том же количестве без уценки и без замены с/ф.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
24 июня 2015 в 09:08
Тогда они вам должны дать корректировочный счет-фактуру, который вы отразите в своей книге продаж датой выписки корректировочного СФ. Если эта дата позже 31.03, то об уточненке речь не идет.
Цитата:Хотя разговор был о замене бракованного товара в том же количестве без уценки и без замены с/ф.
Результат разговора как то фиксировался?
24 июня 2015 в 09:20
Договоренность подтвердить нечем, к сожалению. Сейчас буду запрашивать корректировочный с/ф. Сама реализация была 25.03.2015, а заявили о браке мы в апреле.
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
24 июня 2015 в 09:43
Т.е. никаких актов и претензий с вашей стороны не составлялось?
Это уже хуже - вам нечем крыть... хотя попросить конечно можно.
24 июня 2015 в 10:03
Официально ничего не составляли. Сейчас сделала запрос на корректировочный с/ф,жду ответа.
25 июня 2015 в 07:22
Цитата (Naaatta):Т.е. никаких актов и претензий с вашей стороны не составлялось?
Это уже хуже - вам нечем крыть... хотя попросить конечно можно.
Спасибо за участие, все разобрались)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер