Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пришло требование из налоговой о даче пояснений по выявленным ошибкам в декларации по налогу на прибыль

Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
25 июня 2015 в 09:36
Доброе утро. Пришло требование из налоговой о выявленных ошибках. Прямые расходы без прямых доходов. По стр 011(012) Пр №1 Лист02 отсутствуют показатели при отражении сумм по стр 010(020) Пр №2 Лист 02. Подскажите, пожалуйста, что я должна исправить или пояснить. Спасибо
Прикреплено 2 файла:
Doc2.docx Doc3.docx
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
25 июня 2015 в 09:49
Добрый день!

Цитата (Glam):Пришло требование из налоговой о выявленных ошибках. Прямые расходы без прямых доходов. По стр 011(012) Пр №1 Лист02 отсутствуют показатели при отражении сумм по стр 010(020) Пр №2 Лист 02. Подскажите, пожалуйста, что я должна исправить или пояснить. Спасибо
 Это данные первичной декларации?
У вас заполнена 011 строка.Или это уточненная декларация?
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
25 июня 2015 в 09:57
Эту декларацию я им сдавала (было письмо о том, что в стр 011 не стоит сумма). Вот поэтому я и не понимаю, что им в этот раз не нравится. А может ли быть в дате проблема. У меня уточненка была подписана той же датой как и первичная.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  45 036 баллов, г. Москва
25 июня 2015 в 10:01
Хотелось бы поддержать Юлию и добавить к ее ответу следующее:
Согласно ст.318 НК РФ прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены. Т.е. нет выручки, отраженной  стр. 011, 012 Приложения №1 к Листу 02, не может быть и соответствующих расходов. Единственно, на что хочется обратить внимание, что стр. 010, 020 Приложения №2 к Листу 02 не заполняют организации, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов.
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
25 июня 2015 в 10:59
Добрый день!
Цитата (Glam):Подскажите, пожалуйста, что я должна исправить или пояснить
Для начала лучше уточнить у инспектора, что ему не нравится в вашей декларации, а потом уже думать исправлять или нет и как.
Обычно на требовании в нижнем левом углу есть фамилия и телефон.
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
25 июня 2015 в 12:47
Да хотелось сначала самой разобраться, а потом позвонить. Спасибо, позвоню!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер