Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Внесение корректировочного счета-фактуры в 1С

Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
27 июня 2015 в 13:50
Здравствуйте! У нас ООО на ЕСХН.Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014) Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.30) (http://www.agrosoft.ru/products/buhagro/) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены (http://www.agrosoft.ru/) Режим: Файловый (без сжатия) Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия) Вариант интерфейса: Такси

Энергосбытовая компания выставила нам корректировочный сч.ф. на уменьшение за февраль, март и апрель 2015 г. Все это я внесла в 1с. До корректировки по ОСВ по КТ 60.01 висела сумма 285 тыс., после корректировки по сч. 60.01 сумма 90 тыс. ( то есть уменьшилась, все нормально). Но почему теперь по Кт 60.02 висит сумма 7000,00 (это первый корректировочный сч.ф.)??? Заранее большое спасибо!
ViktoryBuh  47 435 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 июля 2015 в 17:04
Цитата (Лелик В):До корректировки по ОСВ по КТ 60.01 висела сумма 285 тыс., после корректировки по сч. 60.01 сумма 90 тыс. ( то есть уменьшилась, все нормально). Но почему теперь по Кт 60.02 висит сумма 7000,00 (это первый корректировочный сч.ф.)??? Заранее большое спасибо!
Добрый вечер.
Если я верно понимаю, то услуги вам оказывают по постоплате.

Проводки по отражению услуг :
Дебет 20,25, 26,44 Кредит 60.01-Отражены услуги
Дебет 19 Кредит 60.01-Отражен входной НДС
Д68К19-НДС  к вычету

Затем вам выставили корректировочный счет-фактуру на уменьшение

Проводки по отражению  уменьшения стоимости услуг следующие:

Дебет 20,25, 26,44 Кредит 60.01
- сторно уменьшена задолженность на разницу в ценах;

Дебет 19 Кредит 60.01
- сторно отражена разница в НДС при уменьшении цены;
Дебет 19 Кредит 68
- восстановлен НДС по корректировочному счету-фактуре.

Подставьте в проводки свои цифры, будет ясна причина возникновения Сальдо по К60.02.
Т.к. 60.02 это авансы выданные поставщикам, то предполагается дебетовое сальдо. (проводка Д60.02К51)
Лелик В (автор вопроса)  134 балла, г. Усинск
2 июля 2015 в 09:19
Здравствуйте! Вы знаете, я закрыла месяц и ничего уже не "висит". Все нормально по сч.60.02 . Теперь сальдо красным по счету 60.01 ( они нам теперь должны).Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер