Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при перевыставлении командировочных расходов

Алена111 (автор вопроса)  0 баллов, г. Санкт-Петербург
29 июня 2015 в 16:17
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать?
Перевыставляем заказчику командировочные расходы(обговорили в договоре). К примеру,
Суточные        Д20 К71--1400р.
Проезд  Ж/Д   Д20 К71--4000р.
                          Д19 К71-- 720р.

Перевыставляем    (1400+4000+720ндс)*18%=7221,6р.?   
    


Либо можно сделать так:
суточные Д76.09   К71-1400р.
Проезд    Д76.09   К71-4720р. (сумма с ндс)

Перевыставляем (1400+4720) и НДС не выделяем.

Заранее спасибо за ответ.
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
29 июня 2015 в 16:31
Здравствуйте! А почему у вас так много вариантов?Подмигиваю Вы являетесь плательщиком НДС или нет?
Алена111 (автор вопроса)  0 баллов, г. Санкт-Петербург
30 июня 2015 в 11:25
Здравствуйте!
Являемся, но перевыставление рассматриваем, как компенсацию.
Кто , как на практике делает? Вариант 1 или 2?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
1 июля 2015 в 17:14
По-моему не 1 и не 2.
На суточные я еще понимаю, что нужно "накручивать" НДС, но почему на стоимость с НДС ЖД билета еще плюсом 18%? По-моему (1400+4000) +18%

Нигде не нашла нормативки...сама еще не сталкивалась. Ждите еще ответов.
Важный бух  85 361 балл, г. Астрахань
1 июля 2015 в 17:23
Цитата (Алена111):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать?
Перевыставляем заказчику командировочные расходы(обговорили в договоре). К примеру,
Суточные Д20 К71--1400р.
Проезд Ж/Д Д20 К71--4000р.
Д19 К71-- 720р.

Перевыставляем (1400+4000+720ндс)*18%=7221,6р.?

Либо можно сделать так:
суточные Д76.09 К71-1400р.
Проезд Д76.09 К71-4720р. (сумма с ндс)

Перевыставляем (1400+4720) и НДС не выделяем.

Заранее спасибо за ответ.
Алена здравствуйте. Подрядчик, который получает от заказчика компенсацию командировочных расходов, должен рассчитать и уплатить с нее НДС. Такую точку зрения высказал Минфин (письмо от 22 апреля 2015 г. № 03-07-11/22989).

Вот такую точку зрения высказал в апреле Минфин.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер