Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В отчетах агента не был выделен НДС

1 июля 2015 в 15:01
Коллеги, добрый день, и всем заранее спасибо за ответы.
Предыстория:
1. Мы принципалы на ОСНО, наш агент на УСН. 
2. По агентскому договору агент действует от своего имени, но за наш счет.  Организует для нас различные рекламные услуги.
3. Недавно мы выяснили, что в отчетах агента не был выделен НДС, который должен был быть выделен (с-ф нам никто никогда не перевыставлял по НДСым подрядчикам).

Вопрос:
Ранее весь этот НДС мы учли в составе затрат, надо ли сейчас делать сторно по этим услугам  в части НДС и сдавать уточненку по налогу на прибыль?

Спасибо!
Кручинина Наталья  107 319 баллов, г. Самара
2 июля 2015 в 10:53
Здравствуйте!  Поскольку организация-принципал применяет общую систему налогообложения, то агент, применяющий упрощенную систему налогообложения и оказывающий услуги по агентскому договору, независимо от того, оказывает он услуги от своего имени или от имени принципала, обязан выставлять арендаторам счета-фактуры и, соответственно, должен указывать НДС в выставляемых на оплату счетах. Вам нужно сторнировать НДС и сдать "уточненки" по прибыли и НДС.
2 июля 2015 в 14:37
Спасибо, так и думала.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер