Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как выставить счет-фактуру на аванс, который может пойти в зачет отгруженного товара с НДС или оказанной услуги без НДС?

2 июля 2015 в 04:18
Добрый день. 
С НДСом только знакомлюсь, поэтому, возможно, вопрос покажется глупым. Наша организация торгует оборудованием (ОСН, НДС) и оказывает услуги (ЕНВД, без НДС). От покупателя пришла предоплата на 140000 (23.06.15), из которых 40000 зачлось (30.06.15) в счет оборудования ( с НДС) , 30000 зачлось (30.06.15) в счет услуг (без НДС)...и остался аванс еще на 70000, переходящий на след квартал, который не известно в счет чего пойдет...с ндс или без...подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сф на аванс в таком случае? Заранее спасибо.
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
2 июля 2015 в 05:08
Добрый день! Вам необходимо вести раздельный учет НДС. Платежи от покупателей тоже стоит получать раздельно, т.е. счета на оплату выписывать раздельно , с НДС и без НДС. Тогда не надо будет ломать голову и разгадывать головоломки.....Кирпичная стена Сейчас в этой ситуации посмотрите, выделен ли НДС в платежном поручении...если выделен, тогда начисляете НДС с аванса полученного.
arfabuh  105 баллов, г. Благовещенск
2 июля 2015 в 05:24
Цитата (MariaG):Добрый день.
С НДСом только знакомлюсь, поэтому, возможно, вопрос покажется глупым. Наша организация торгует оборудованием (ОСН, НДС) и оказывает услуги (ЕНВД, без НДС). От покупателя пришла предоплата на 140000 (23.06.15), из которых 40000 зачлось (30.06.15) в счет оборудования ( с НДС) , 30000 зачлось (30.06.15) в счет услуг (без НДС)...и остался аванс еще на 70000, переходящий на след квартал, который не известно в счет чего пойдет...с ндс или без...подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сф на аванс в таком случае? Заранее спасибо.
Здравствуйте.

Я не совсем поняла по поводу зачлось не зачлось.

1. Если вам контрагент перевел ден.средства одной платежкой на сумму 140 000 с указанием НДС в том числе, то вы никак не можете эту сумму раскидать частично на услуги без НДС, а частично на продажу с НДС.
2. Когда вам пришел аванс, вы должны выставить счет-фактуру на аванс на сумму 140 000 (18/118). Эта сумма у вас попадет в книгу продаж. А вот, а когда продали товар на сумму 40 000 и выставили счет-фактуру (18%), то сумма 40 000 попадет в книгу продаж, и восстановится в книге покупок (т.е. в книге покупок у вас 40 000 отразятся).
 Все оплаты от контрагентов должны быть разными платежками, если часть суммы они оплачивают с НДС, а часть без НДС. Это очень важно, что сказано по поводу НДС в п\п.
Попыталась объяснить простым и понятным языком. Если что-то не понятно пишите
2 июля 2015 в 19:06
Спасибо вам...) суть уловила)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер