Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как принять к вычету НДС при отсутствии счета-фактуры?

2 июля 2015 в 15:40
Здравствуйте!
Подскажите, наша организация ООО на ОСН, купили товара не для перепродажи, за покупку нам предоставили кассовый и товарный чеки без с/ф с включенным НДС. Как нам принять к вычету НДС?
Наталия 27  325 баллов
2 июля 2015 в 15:54
Добрый день! К сожалению, без счета-фактуры Вы этого сделать не можете, и более того даже в затраты по налогу на прибыль этот НДС включать нельзя.
2 июля 2015 в 16:06
Цитата (Наталия 27):Добрый день! К сожалению, без счета-фактуры Вы этого сделать не можете, и более того даже в затраты по налогу на прибыль этот НДС включать нельзя.
а списать  на расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли можно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Наталия 27  325 баллов
2 июля 2015 в 16:11
Цитата (DaIrina):а списать на расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли можно?
Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
2 июля 2015 в 16:12
Цитата (Наталия 27):Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
в том то и дело они не выдают с/ф.
ЭтЯ  1 080 баллов, г. Симферополь
2 июля 2015 в 16:25
Добрый день!
Списать можно только стоимость товара БЕЗ НДС,
а от самого НДС у Вас будет корректировка в программе от суммы НДС -20% оплатите в бюджет.
2 июля 2015 в 16:27
Цитата (DaIrina):Цитата (Наталия 27):Именно только такой выход и будет, если счет-фактуру у них не попросите.
а списать на расходы можно только сумму ндс или полностью сумму по чеку
2 июля 2015 в 16:30
Цитата (ЭтЯ):Добрый день!
Списать можно только стоимость товара БЕЗ НДС,
а от самого НДС у Вас будет корректировка в программе от суммы НДС -20% оплатите в бюджет.
Вопрос удалён модератором.
Наталия 27  325 баллов
2 июля 2015 в 17:24
Первоначальные проводки: Например, у Вас чек 118 руб., в т.ч. НДС 18 руб., то Д 10 К 60(76,71..) 100 руб. и Д 19 К 60(76,71..) 18 руб. А потом этот НДС Бухгалтерской справкой Д 91.02(не приним.к НУ) К 19 18руб. 
Если применяете ПБУ 18, то в налоговом учете в бух справке у Вас сформируется постоянная разница 100 руб. (колонка НУ вторая строка ПР), потом программа начислит ПНО 100*20% = 20 руб.
ЭтЯ  1 080 баллов, г. Симферополь
2 июля 2015 в 17:33
Цитата (DaIrina):а какими документами это все оформлять?
Это нужно смотреть что именно Вы покупали и можно ли это принять на расходы предприятия. И можно ли всю сумму брать на расходы. По первичке. У Вас будет  авансовый отчет- я думаю, что именно подотчетное лицо купило. А далее, нужно смотреть что купили, но вероятнее, что вы отнесете это на 10 счет и оттуда спишите требованием накладной или введете в эксплуатацию...
Но опять же повторюсь!!!!!!!!!!!!! Нужно смотреть, что Вы купили!!!! Т.к. не на всё можно уменьшить налоговую прибыль.
Мария Ларичева Главный модератор
2 июля 2015 в 22:34
Цитата (DaIrina):а какими документами это все оформлять?
Добрый день! Вопрос об оформлении документов - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.

Прошу участников обсуждать в этой теме только первоначальный вопрос автора:
Цитата (DaIrina):Как нам принять к вычету НДС?
А для каждого нового вопроса, в том числе для вопроса об отражении операций в бухгалтерском учёте или в программе, прошу автора открывать новую тему.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер