Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отразить в 1С НДФЛ, уплаченный за физическое лицо?

ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
7 июля 2015 в 10:22
Добрый день!
Наше ООО на ОСНО берет в аренду у физ лица помещение и авто у сотрудника. По закону мы удерживаем НДФЛ. Как мне этот НДФЛ провести каждый месяц в 1С. Чтоб у сотрудника не из зарплаты удерживать. Как быть с НДФЛ арендодателя. И могу ли я этот НДФЛ принять к расходам предприятия, чтоб уменьшить прибыль?
1С 8,3,0,4,36
leksevna  35 794 балла
7 июля 2015 в 12:12
62 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЭтЯ):Как мне этот НДФЛ провести каждый месяц в 1С. Чтоб у сотрудника не из зарплаты удерживать.
Если речь идет о конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0, то при помощи документа Операция учета НДФЛ. Из этого документа данные попадают только в отчеты по НДФЛ и не попадают в расчетный листок. Заполняется вручную.
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
7 июля 2015 в 12:21
43 балла Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):Как мне этот НДФЛ провести каждый месяц в 1С. Чтоб у сотрудника не из зарплаты удерживать. Как быть с НДФЛ арендодателя. И могу ли я этот НДФЛ принять к расходам предприятия, чтоб уменьшить прибыль?
1С 8,3,0,4,36
Добрый день. Думаю "Операцией введенной вручную. "

Вы должны не из зарплаты удерживать,  а из дохода в виде арендной платы. (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Д 20,26,44  К 73.3  1000

Д 73.3 К 68.1   130

Д  73.3 К 51 870

Не можете, ведь это не ваши средства и расход
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
7 июля 2015 в 12:24
45 баллов Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):И могу ли я этот НДФЛ принять к расходам предприятия, чтоб уменьшить прибыль?
Добрый день! В расходы попадает сумма арендной платы 26 / 73, 76,- 20 000, НДФЛ удерживается 73, 76 / 68 -20 000*13%= 2 600, к оплате по договору аренды
 73 ,76 /51- 17 400
20 000- 2 600=17 400. 
 цифры условные
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер