Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДС с авансового платежа

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 13:57
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Мы перечислили поставщику 30 июня 500 000 руб.
А они нам выставили авансовую счет фактуру от 01 июля.
Можем мы на основании платежа зачесть аванс.
nicol011160  45 870 баллов, г. Москва
7 июля 2015 в 14:17
60 баллов Добавить баллы
Вы можете заявить НДС с перечисленной поставщику предоплаты в том квартале, в котором выполнены условия, предусмотренные п. 9 ст. 172 НК РФ, т.е. когда имеется договор, содержащий условие перечисления аванса,  платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса, а так же авансовый счет-фактура продавца. Т.к. счет-фактура датирован 01.07.2015 г., то при наличие вышеперечисленных документов Вы можете воспользоваться правом на вычет в 3-м квартале.
Бесценная  59 532 балла
7 июля 2015 в 14:20
Цитата (gjyb):Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Мы перечислили поставщику 30 июня 500 000 руб.
А они нам выставили авансовую счет фактуру от 01 июля.
Можем мы на основании платежа зачесть аванс.
если вы хотите взять авансовую с-ф к вычету,то платите чуть раньше,у вас получилось,что деньги поставщику поступили только 1июля.......
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 14:38
Цитата (nicol011160):Вы можете воспользоваться правом на вычет в 3-м квартале.
Добрый день.
В том то и дело, что нам нужен этот аванс во 2 квартале.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 14:43
Цитата (Бесценная):,у вас получилось,что деньги поставщику поступили только 1июля.
Добрый день.
Вот и поставщик говорит, что деньги поступили 01 июля, но у нас пл.поручение исполенно от 30/06/15, 
значит и у них поступление на расчетный счет деньги поступили 30 июня.
Или я что-то не правильно понимаю...
Я думаю, что они не хотят просто платить НДС с этого аванса, но как им доказать, что они должны нам АВ счет-фактуру???А?
nicol011160  45 870 баллов, г. Москва
7 июля 2015 в 16:04
56 баллов Добавить баллы
Цитата (gjyb):у нас пл.поручение исполенно от 30/06/15,
значит и у них поступление на расчетный счет деньги поступили 30 июня.
Совершенно это не значит. Может быть, что денежные средства поступили на счет Вашего поставщика 30.06.2015, но могли поступить и 01.07.2015.
Могу Вам дать совет на будущее: любые более или менее крупные платежи в конце квартала, которые могут оказать влияние на НДС к уплате в бюджет, как перечисляемые Вами поставщикам, так и предполагаемые к получению от покупателей, согласовывать со своими контрагентами. Это, я бы сказала, элемент налогового планирования и корректного построения взаимоотношений с партнерами.
Бесценная  59 532 балла
7 июля 2015 в 16:24
Цитата (gjyb):Я думаю, что они не хотят просто платить НДС с этого аванса, но как им доказать, что они должны нам АВ счет-фактуру???
вы здесь можете ошибаться.бывает что платеж приходит день в день,а бывает что и на следующий,тут уже могло от вас не зависеть.если им пришло 01.07,то они в любом случае покажут их,а с-ф на аванс выписать три секунды))))
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 16:25
Т.е.тогда этот аванс мы уже никак не сможем учесть во втором квартале.
Может у них запросить акт сверки?
Бесценная  59 532 балла
7 июля 2015 в 16:28
акт сверки вы в любом случае запросите))))
может кому-то ещё оплатили до 01.07?посмотрите свою выписку у вас когда списались денежные средства?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 16:34
нет, им только оплатили и списались деньги 30/06/15,
и в выписке по расч.счету эта сумма прошла.
Что делааать...ПлачуКирпичная стена
Бесценная  59 532 балла
7 июля 2015 в 16:38
я бы попросила у них выписку или платёжку,которая от вас им пришла и показала свою,странно это все
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 16:54
Завтра так и сделаю, спасибо Вам большое)Цветы
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2015 в 16:55
Цитата (Бесценная):я бы попросила у них выписку
А мы можем запрашивать выписку у них? Вряд ли они нам ее предоставят....(((
Бесценная  59 532 балла
7 июля 2015 в 18:07
вы попробуйте запросить вашу платежку у них,там будет штамп стоять,я бы дала,тем более переходный период
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
8 июля 2015 в 10:03
Хорошо, попробуем, спасибо)Цветы
Бесценная  59 532 балла
9 июля 2015 в 15:17
как у Вас дела?вопрос разрешился?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
15 июля 2015 в 09:24
Добрый день.
Ну да решился, но не в нашу пользу, 
деньги к ним пришли 01 июля действительно, т.ч.(((((
Спасибо Вам за участие)))  Цветы
Бесценная  59 532 балла
15 июля 2015 в 09:43
будет вам урок,что не в последний день надо задумываться об уплате налогов и поставщикам в т.ч.
думаю,что большинство через это прошли,опыт сын ошибок трудных...
Удачи  успеха от слова успеть!
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
15 июля 2015 в 21:58
Согласна с Вами) 
Ещё раз спасибо )))Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер