Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расходы на оплату труда в анализе состояния налогового учета по УСН в 1С Бухгалтерия 8.3

Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 13:00
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1999) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)
Подскажите пожалуйста где искать решение проблемы?
В Анализе состояния налогового учета по УСН когда проваливаешься во вкладку "Оплата труда" выскакивает долг по зарплате у сотрудника.
Начинается все с апреля. Отменила проведение всех документов: начисление, ведомость на выплату через кассу, РКО. Затем заново провела. Ничего не изменилось. В каких регистрах нужно посмотреть?
СпасибоЦветы
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 13:05
Добрый день!
Цитата (Светлана545):Отменила проведение всех документов: начисление, ведомость на выплату через кассу, РКО.
А списание с расчетного счета - уплата НДФЛ? Не вижу в этом списке.
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 13:35
Цитата (Kamushek):А списание с расчетного счета - уплата НДФЛ? Не вижу в этом списке.
Перепровела вместе со списанием НДФЛ - все без изменений.
Я не понимаю, почему в колонках Начислено (без НДФЛ) и выплачено суммы отличаются?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 13:49
63 балла Добавить баллы
Универсальный отчет - по регистру накопления - Расходы при УСН
В отборах - вид расхода - зарплата
В настройках в группировках укажите регистратор и расчетный документ, так вы увидите документ которым не верно формируется расход.
Можно и регистр Прочие расходы посмотреть.
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 14:33
Цитата (Kamushek):Универсальный отчет - по регистру накопления - Расходы при УСН
В отборах - вид расхода - зарплата
В настройках в группировках укажите регистратор и расчетный документ, так вы увидите документ которым не верно формируется расход.
Татьяна, я нашла "откуда ноги растут".

Дальше где смотреть? Почему оно так получается?
Прикреплен 1 файл:
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 14:46
Цитата (Kamushek):Можно и регистр Прочие расходы посмотреть.
И в регистре "Прочие расчеты" эта сумма есть.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 15:22
58 баллов Добавить баллы
А если за апрель все документы перепровести?
Раздел Операции ручного учета - Групповое перепроведение документов
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 15:41
Цитата (Kamushek):А если за апрель все документы перепровести?
Вы имеете ввиду через "Закрытие месяца"  перепроведение документов за месяц?

Или групповое перепроведение через "Все функции" - Групповое перепроведение документов?
Попробую через "все функции", потому, что через "закрытие месяца все без изменений.
Татьяна, я не понимаю почему в начислении зарплаты теперь 2 счета: 26 и 44? раньше такого не было.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 15:44
Цитата (Светлана545):Или групповое перепроведение через "Все функции" - Групповое перепроведение документов?
Можно и так, но в разделе там где закрытие месяца справа есть групповое перепроведение...
Цитата (Светлана545):Татьяна, я не понимаю почему в начислении зарплаты теперь 2 счета: 26 и 44? раньше такого не было.
А вы какой счет используете 44 или 20?
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 15:47
Цитата (Kamushek):А вы какой счет используете 44 или 20?
44. У нас только торговля.
Групповое перепроведение ничего не изменило Грустный
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 15:54
Раздел зарплата - настройка учета зарплаты - открываете свою организацию
Способ отражения в бухучете что указано?
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 15:57
Цитата (Kamushek):Способ отражения в бухучете что указано?
Отражение начислений по умолчанию.
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 16:00
Цитата (Светлана545):Отражение начислений по умолчанию.
И-и-и-и
На лупу - два квадратика - что там?
Светлана545 (автор вопроса)  97 767 баллов, г. Пятигорск
8 июля 2015 в 16:17
Цитата (Kamushek):И-и-и-и
На лупу - два квадратика - что там?
Татьяна, там 26 счетОх!

Но я все равно не понимаю, почему прошлые года этот 26 счет нигде не выскакивал?

Это если я сейчас поменяю, то надо будет с начала года все заново перепровести?
Kamushek  143 334 балла
8 июля 2015 в 16:22
40 баллов Добавить баллы
Цитата (Светлана545):Но я все равно не понимаю, почему прошлые года этот 26 счет нигде не выскакивал?
Я думаю так.
У вас было жестко для каждого сотрудника указан способ отражения, либо при приеме на работу в приказе, либо в сотрудниках.
Появились отпуска и больничные и у нет жесткой привязки, они берут из настроек учета зарплаты.
Проверьте все, с конца прошлого года, когда появились эти документы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер