Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Аренда автомобиля без экипажа у работника ООО: отражение в программе

Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
9 июля 2015 в 21:04
Добрый день!
Я совсем новичек в бухгалтерии.
Подскажите, умоляю, совсем запуталась.
Мы ООО на ОСНО, арендуем авто у сотрудника без экипажа, начисления 35000 - НДФЛ 4550=30450.
Делаю это все проводками операциями вручную:
26-73.03 начисляю аренду 35000
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугах.
1) Вопрос: как сделать поступление аренду????
Делаю так: Поступление товаров, услуг - Услуги- ставлю номер акта и дату, сотрудника. Выходит поле для сч/ф - его не заполняю. А какую проводку ставить????? Помогите, пожалуйста. Как нужно оприходовать получение услуги?
2)Попадет ли этот НДФЛ туда куда нужно или еще какие-то нужно сделать операции, чтобы для налоговой все формировалось корректно?
Спасибо большое!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
9 июля 2015 в 21:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
9 июля 2015 в 21:16
Простите, сразу не указала
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.37)
А может не нужно аренду начислять проводкой вручную?
Может ее как бы начислять поступлением аренды 26-73.03 35000?
Только тогда новый вопрос. поступление в таком случае же делать в сумме включительно с НДФЛ?

НДФЛ в справке в таком случае не выходит.
Я добавила через все документы по НДФЛ-Операция учета по НДФЛ-вкладка сведения о доходах. А галочку - включать в декларацию по прибыли-нужно ставить?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
бухгалтерЯ  10 576 баллов, г. Тула
9 июля 2015 в 21:31
Добрый вечер!
Цитата (Silentium_999):А может не нужно аренду начислять проводкой вручную?
Может ее как бы начислять поступлением аренды 26-73.03 35000?
Действительно, не нужно, так как иначе вы "задвоите" начисление.
Цитата (Silentium_999):поступление в таком случае же делать в сумме включительно с НДФЛ?
Общая сумма по договору (за месяц....) до вычета НДФЛ.

А вот удержание НДФЛ надо вводить Операцией вручную. Хотя у вас версия 3.0, может быть что-то разработчики сделали для этого?
Цитата (Silentium_999):У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугах
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=252393
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
9 июля 2015 в 21:39
то есть в итоге я сделала так:
Делаю поступление аренды через поступление услуг проводка 26-73.03 35000
Далее делаю это все проводками операциями вручную:
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
Операции списания:
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
Верно?

Далее через Все документы по НДФЛ-Операция учета по НДФЛ-вкладка сведения о доходах ставлю сумму 35000 (А галочку - включать в декларацию по прибыли-нужно ставить?)
Сформировала справку 2-НДФЛ, начисление 35000 аренда с кодом дохода 2400 попало в справку, а вот что удержали и перечислили НДФЛ, не попало. Какие еще нужно сделать действия? в документе списания НДФЛ есть ссылка на реестр уплаты НДФЛ, зашла в него, он пустой, нет подтягиваются цифры.
бухгалтерЯ  10 576 баллов, г. Тула
9 июля 2015 в 22:05
Цитата (Silentium_999):то есть в итоге я сделала так:
Делаю поступление аренды через поступление услуг проводка 26-73.03 35000
Далее делаю это все проводками операциями вручную:
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
Операции списания:
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
Верно?
По проводкам верно, а по отражению в 1С 3.0 не подскажу, не работала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер