Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в 1С 8.3 принять к вычету уплаченный НДС с аванса?

13 июля 2015 в 15:07
Добрый день!
год назад мы получили аванс от заказчика на выполнение строительных работ в размере 2 800 000.,в минувшем квартале мы выполнили часть работ на 2 500 000,по тому же договору,но в КС -3 написано удержан аванс 200 000 ,то есть именно по этому выполненному объекту из суммы 2 800 000 был аванс только на 200 000.Подскажите пожалуйста как принять к вычету уже уплаченный НДС с этих 200 000??Какими операциями 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)?
Kamushek  143 630 баллов
13 июля 2015 в 15:40
39 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Venna):год назад мы получили аванс от заказчика на выполнение строительных работ в размере 2 800 000
Какие проводки сделал документ Поступление на расчетный счет
Дт 51 Кт 62.02
?
Цитата (Venna):минувшем квартале мы выполнили часть работ на 2 500 000
понятно
Цитата (Venna):,но в КС -3 написано удержан аванс 200 000 ,то есть именно по этому выполненному объекту из суммы 2 800 000 был аванс только на 200 000.
А оставшиеся 2 600 000 - аванс?

У вас должно быть два договора в этом случае
1. Договор на аванс - на обеспечительный платеж(ДА) на 2 800 000, по нему у вас аванс
Дт 51 Кт 62.02 (ДА) 2 800 000

2. договор на услуги(ДУ)
По договору на услуги вы делаете акт выполненных работ
Дт 62.01(ДУ) Кт 90 2 500 000

и зачет аванса - Корректировка долга
Дт 62.02(ДА) Кт 62.01(ДУ) 200 000
Получается заказчик должен вам оплатить 2 300 000
Цитата (Venna):Какими операциями 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)?
Укажите какая у вас программа, это платформа...
13 июля 2015 в 15:45
Цитата (Kamushek):Цитата (Venna):Какими операциями 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)?Укажите какая у вас программа, это платформа...
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.38) 

Вопрос не в проводках ,а в зачете уже уплаченного НДС .А операции в программе я имела в ввиду Формирование записей книг покупок или что то другое
но все равно спасибо за отзывчивость!Подмигиваю
Kamushek  143 630 баллов
13 июля 2015 в 16:29
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Venna):Вопрос не в проводках ,а в зачете уже уплаченного НДС
Вопрос как раз в этом... Проводки играют большую роль. Есть 62.02 - есть аванс и счет-фактура на аванс.
Есть проводка по зачету аванса
Дт 62.02 Кт 62.01 - есть зачет аванса по НДС.

Вы так все сделали? Какую операцию вы выбрали в документе Корректировка долга - Зачет авансов?
В помощнике по НДС вы документе Формирование книги покупок нет этой записи?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер