Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налогообложение авансов, полученных по агентскому договору, в 1С 8.3

13 июля 2015 в 16:57
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Бухгалтерия предприятия, редакция  3.0 (3.0.40.38) 
ООО Х на УСН 6% - является агентом (от своего имени, но за счет принципала) по продаже услуг принципала(без НДС).
Вознаграждение агента- ОООХ 10% от продажи.
Делаю разноску всех документов в соответствии с рекомендациями 1С ( использую агентский договор, в реализации использую 2 закладки - услуги и агентские.
Мы получаем авансы за предстоящие месяцы, т.е. например, 20.06.2015 получен аванс 1000руб за услуги в июле 2015, т.е июль еще не закрыт. 
При заполнении КУДИР за полугодие  - в нее попадает вся сумма полученного аванса 1000руб, а не наше вознаграждение 100руб= 10% от аванса.
Затем, только лишь при закрытии месяца - в моем случае июля, разница-  с поступившей суммы аванса и 10% нашего вознаграждения минусуется в КУДИР, как доход принципала. В КУДИР в июле останется:
+1000руб                  поступление за услуги,
 - 900 руб                  доход принципала 
Но, получается, что за июнь у меня налогооблагаемая база - весь аванс, а не 10%. И аванс. платеж по УСН  будет 1000х6%,  а не 100х6%.
А это не правильно , вопрос налоговой базы обсуждался в этой теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=313672&find=unread.
Что я делаю не правильно в программе?
Спасибо.
С уважением.
Kamushek  131 859 баллов
17 июля 2015 в 07:24
Добрый день!
При получении аванса, в поле Аванса вы что выбираете? Доход УСН?
20 июля 2015 в 16:34
Добрый день, Татьяна!
Спасибо, что отвечаете.
Да, я ставлю доход УСН - это не правильно?
Спасибо.
С уважением.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 859 баллов
21 июля 2015 в 10:14
У меня нет возможности проверить вашу схему сейчас, может чуть позже.
Я бы выбрала доход комитента и проверила...
22 июля 2015 в 15:48
Добрый день, Татьяна! Спасибо, что пытаетесь помочь.
Цитата (Kamushek):Я бы выбрала доход комитента и проверила...
Я так сделала, но в книге учета тогда вообще никакой суммы нет.

Если я поступление аванса на р/сч разбиваю на 2 строки - в одной доход усн, во второй доход комитента, то в КУДиР показывает нормально, но тогда при проведении соответствующей реализации все равно минусует в КУДиР доход комитента.
Как же все таки нужно сделать? Такое впечатление, что программа считает, что если нет реализации, то доходом по усн считается весь аванс.
Спасибо.
С уважением.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер