Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка индивидуальных сведений

Elenatochka (автор вопроса)  291 балл, г. Воронеж
13 июля 2015 в 20:47
Здравствуйте!
В мае обнаружена ошибка в расчете по больничному листу, который был закрыт в марте (излишне начислен). В день обнаружения ошибки сделан перерасчет. С завышенной суммы были начислены взносы. Как все правильно отразить в индивидуальных сведениях? Фактически ведь получается, что начисленная сумма за май выше базы за этот же месяц. Программа, естественно, так "не пропускает". Образно говоря: за 1 квартал сумма выплат - 150, база для начисления взносов - 50. После перерасчета, сделанного в мае, за 2 квартал сумма выплат - 130, база - 180. (Цифры просто как пример.)
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
14 июля 2015 в 07:23
32 балла Добавить баллы
Добрый день!
Результаты пересчета надо отразить в разделе 6 с типом Корректирующая за 1 квартал , т.е. показать там правильную базу и взносы, пачку включить в пакет отчетности полугодия.. А в разделе 6 исходном за полугодие пересчет базы отразить  в строке 400 (в строках 401-403 суммы начислений 2 квартала), в подразделе 6.6 сумму доначисленных взносов.
Elenatochka (автор вопроса)  291 балл, г. Воронеж
17 июля 2015 в 14:36
Спасибо огромное!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Elenatochka (автор вопроса)  291 балл, г. Воронеж
17 июля 2015 в 19:21
Цитата (KEGa):Результаты пересчета надо отразить в разделе 6 с типом Корректирующая за 1 квартал , т.е. показать там правильную базу и взносы, пачку включить в пакет отчетности полугодия.. А в разделе 6 исходном за полугодие пересчет базы отразить в строке 400 (в строках 401-403 суммы начислений 2 квартала), в подразделе 6.6 сумму доначисленных взносов.
Все сделала, но в результат сверки отрицательный. Ошибка: "Графа 4 строки 400 подр.6.4 должно быть меньше или равно значению, указанному в графе 3 строки 200 подр. 2.1". Как раз разница в сумме из корректировочного. Что я могу еще сделать?
Elenatochka (автор вопроса)  291 балл, г. Воронеж
17 июля 2015 в 21:20
Цитата (KEGa):Результаты пересчета надо отразить в разделе 6 с типом Корректирующая за 1 квартал , т.е. показать там правильную базу и взносы, пачку включить в пакет отчетности полугодия.. А в разделе 6 исходном за полугодие пересчет базы отразить в строке 400 (в строках 401-403 суммы начислений 2 квартала), в подразделе 6.6 сумму доначисленных взносов.
Заполняются ли в этой ситуации строка 120 разд.1 и разделы 4, 2.5.2?
KEGa  40 695 баллов, г. Екатеринбург
20 июля 2015 в 07:19
21 балл Добавить баллы
С 400 строкой в исходном разделе 6 вышла неувязка. В соответствии с порядком заполнения, в который внесли изменения постановлением от 04.06.15 №194п 
Цитата:33.1. в графах по строке 400 (410 и т.д.) «Всего с начала расчетного  периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода» указываются значения соответствующих показателей нарастающим итогом (с учетом  сумм перерасчета) с начала расчетного периода, в рублях и копейках; 
, а в проверочной программе забыли это учесть.
Поэтому в разделе 6 за полугодие укажите сумму без учета пересчета. Либо надо предварительно отправить уточняющий расчет за 1 квартал с правильными суммами (без раздела 6 и 2.5 с типом корректировки 2) и тогда суммы по строкам 400 и 200 сравняются.
Если уточняющий расчет за корректируемый период не представляется, то заполняется раздел 4 и строка 120. Подраздел 2.5.2  обязателен к заполнению при наличии корректирующих сведений за прошлые периоды.
Elenatochka (автор вопроса)  291 балл, г. Воронеж
22 июля 2015 в 11:24
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер