Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Увольнение с удержанием отпускных, выданных авансом: отражение в 1С ЗУП, редакция 2.5 (2.5.93.2)

15 июля 2015 в 11:29
Сотрудник принят 01.04.2015г. Начислены и выплачены отпускные в мае 2015г. за отпуск с 02.06.2015 по 30.06.2015г.
10.06.2015г. увольняется по семейным обстоятельствам. Задолженность за неотработанный отпуск возвращает. Подскажите, как оформить в ЗУП редакция 2.5 (2.5.93.2), чтобы ЕСН считалось правильно.
апрель начислено 6846, выплачено 5956 (банк)
май начислено 16606,96, выплачено 14447,96(банк)
Соответственно, 31.05.2015г. проведено начисление отпуска. Далее 10.06.2015г. - расчет при увольнении.
10.06.2015 приходник в кассу 6214,18 - возврат за неотработанный отпуск
10.06.2015 РКО из кассы - 808,00 - возврат работнику излишне удержанного НДФЛ
В настройках параметров учета стоит удержание за неотработанный отпуск при увольнении "уменьшает налоги и взносы".
При моем оформлении при формировании РСВ выдает ошибку: "В строке № 5 по сотруднику подраздел 6.4 (Сведения о выплатах) - За 6-й месяц по категории "НАЕМ/РАБОТНИК" указан отрицательный заработок!"
с начала года 17238,78
04 2015     6846
05 2015     16606,96
06 2015     -6214,18
Ну и соответственно ФОТ стоит больше - т.е. программа не уменьшила его, несмотря на проведение приходного кассового ордера.
Подскажите, как правильно оформить такое увольнение. Заранее благодарю за ответы.
Ann-Nancy  72 388 баллов, г. Благовещенск
15 июля 2015 в 12:08
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (ИТС-ПРОФ): При расчете НДФЛ и страховых взносов сумма удержания вычитается из облагаемой базы. При этом следует учитывать, что у сотрудника в месяце удержания суммы оплаты использованных, но не отработанных дней отпуска может возникнуть отрицательный доход. Отчетность по НДФЛ с отрицательной суммой дохода налоговыми органами не принимается, поэтому необходима ручная корректировка отчетности перед ее сдачей
 Следуем совету методистов 1С: перед выгрузкой ставим этому сотруднику следующие цифры:

с начала года:  17238,78
04 2015     6846
05 2015     10392,78
06 2015     0

Цитата (Olga-nn):чтобы ЕСН считалось правильно
ЕСН не существует с конца 2009 года, сейчас страховые взносы.
15 июля 2015 в 12:20
Доброго дня, Ann-Nancy! То есть вручную в сведениях у сотрудника правим май и зануляем июнь, так я понимаю? Тогда в Расчете РСВ также вручную нужно будет скорректировать ФОТ за май и июнь, так?  С ЕСН я, конечно, оговорилась.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ann-Nancy  72 388 баллов, г. Благовещенск
15 июля 2015 в 12:36
0 баллов Добавить баллы
После формирования в 1С отчета по форме РСВ-1 находите в списках сформированного отчета "проблемного" сотрудника и прямо в отчете правите цифры. Сохраняете отчет и выгружаете.
Конечно, нужно будет редактировать все разделы формы, так или иначе связанные с "минусом". Как правильно вы написали, ФОТ за май и июнь, и страховые взносы в целом по организации по этим месяцам.
15 июля 2015 в 12:42
Ann-Nancy, большое спасибо за разъяснения! Хорошего дня!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер