Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС к вычету при возврате авансов покупателю при отсутствии документов

15 июля 2015 в 14:20
Добрый день,
У нас ООО, КСНО. В 1 кв. 2014 г. были возвраты покупателю на сумму 2 000 000 там более 10 платежей, к сожалению дополнительного соглашения к договору поставки нет, и писем от покупателя тоже, что он просит вернуть указанную сумму. При оплате за товар ты начислили и оплатили НДС с аванса, а при возврате АВ приняли к вычету. Предыдущий бухгалтер не приняла к вычету АВ, а сейчас сдали уточненку и у нас проверка, как быть?
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
15 июля 2015 в 14:32
Добрый день!
Цитата (Виктория87):а сейчас сдали уточненку и у нас проверка
Надо полагать, у вас камеральная проверка по уточненной декларации по НДС? Пришло требование с предоставлением пояснений?
15 июля 2015 в 14:36
да
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
15 июля 2015 в 17:13
Цитата (Виктория87):у нас проверка, как быть?
Предоставить пояснения. Напишите, что уточненная декларация подана в связи с обнаружением не отражения вычета с возвратов авансов. Приложите п/п на возвраты и, если есть, акты сверок, подтверждающие возвращенные суммы. Возможно, дополнительных пояснений и не понадобится.
А нет возможности оформить письма на возвраты сейчас?
15 июля 2015 в 18:01
А если я напишу связи с обнаруженной ошибкой и далее про возмещенные авансы?
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
15 июля 2015 в 18:07
Цитата (Виктория87):А если я напишу связи с обнаруженной ошибкой и далее про возмещенные авансы?
Слова могут быть разными, главное выразить суть.
15 июля 2015 в 18:58
Акт сверки у меня есть с этим заказчиком, единственное он у нас ещё как поставщик проходил. Это же не влият на возращенные суммы? Приложить к пояснению оборотки по данному контрагенту 60 и 62 сч?
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
15 июля 2015 в 19:13
Поясните и приложите все так, чтобы было максимально прозрачно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер