Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не доначислена амортизация за прошлые месяцы

16 июля 2015 в 12:59
Доброе! Подскажите, пожалуйста, если неправильно начислена амортизация ос  3 месяца назад (а месеца уже закрыты). Как исправить текущем месяце. Сторнирование амортизации основных средств как делается?
Важный бух  95 654 балла, г. Астрахань
16 июля 2015 в 13:04
31 балл Добавить баллы
Цитата (Сухов Дмитрий):Доброе! Подскажите, пожалуйста, если неправильно начислена амортизация ос 3 месяца назад (а месеца уже закрыты). Как исправить текущем месяце. Сторнирование амортизации основных средств как делается?
Здравствуйте Дмитрий. Если речь идет о текущем годе, то Д 20,26,44 К 02 сумма излишнего начисления с минусом. Оформляете операцию бухгалтерской справкой. ( ПБУ 22/2010 )
16 июля 2015 в 13:12
Да, текущий год. А сторнирование амортизацие ос как происходит?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 654 балла, г. Астрахань
16 июля 2015 в 13:27
31 балл Добавить баллы
Цитата (Сухов Дмитрий):Да, текущий год. А сторнирование амортизацие ос как происходит?
Сумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление )  К 02
16 июля 2015 в 15:01
А как переправить в самой  карточке ОС. Что и где затронет?
Важный бух  95 654 балла, г. Астрахань
16 июля 2015 в 15:02
Цитата (Сухов Дмитрий):А как переправить в самой карточке ОС. Что и где затронет?
Вы ведете речь о том как отразить данную операцию в базе что ли ?
16 июля 2015 в 15:13
Да
Важный бух  95 654 балла, г. Астрахань
16 июля 2015 в 15:15
Цитата (Сухов Дмитрий):Да
Нужно задать новый вопрос в соответствующем разделе.  Про отражение операции в бухучете я вам ответила.
16 июля 2015 в 15:17
А как правильно он называется
Татьяна Матвеева  20 914 баллов, г. Москва
16 июля 2015 в 15:22
сторно делается документом "бух. справка"или "операция". все зависит от программы, в которой Вы работаете.
создайте запрос в разделе "Тонкости работы в 1С......" или попросите модераторов перенести эту тему в соответствующий раздел, и там укажите название программы и релиз.
Ирина Ротнова Модератор
16 июля 2015 в 15:27
Добрый день. Поскольку речь зашла о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 июля 2015 в 15:47
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.30)
Татьяна Матвеева  20 914 баллов, г. Москва
16 июля 2015 в 15:54
29 баллов Добавить баллы
Войдите в меню "Операции"----"Операции, введенные вручную"----Создать операцию.
Далее в документе заполняйте
Цитата (Важный бух):Сумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02
16 июля 2015 в 16:01
В самой карточке  ОС надо поменять  амортизацию (в которой 3 месяца подряд было неверно) на текущий месяц  и последующие.
Татьяна Матвеева  20 914 баллов, г. Москва
16 июля 2015 в 16:11
О какой карточке речь?
Инвентарной ИНВ-6 ?
17 июля 2015 в 14:04
Начну с начала. 3 месяца назад создали документ "Модернизация ОС", где указавалось не то основное средство. Теперь надо исправить старый документ "Модернизация ОС" и провести новый документ "Модернизация ОС" (с уже верным ОС). Как правильно перенести амортизацию   с неверного основного средства на верное ,которое будет в исправленном документе "Модернизация ОС",если в старом документ "Модернизация ОС" есть уже начисления амортизация основного средства( не верного). Месяца уже закрыты. На текущий и последующие 2 месяца надо перенести   амортизация на верное  основное средство.
Татьяна Матвеева  20 914 баллов, г. Москва
17 июля 2015 в 14:15
Так сначала и нужно было писать, что амортизация считалась неправильно именно из-за неправильно отнесенной модернизации.
Если так, то нужно саму модернизацию сначала сторнировать, через сторно документа, проводить модернизацию на "правильный" ОС, и сделать корректировки амортизации через операцию:
- сторнировать излишне начисленную по одному объекту ОС;
- доначислять по другому объекту.
17 июля 2015 в 15:07
Корректировки амортизации через операцию:
- сторнировать излишне начисленную по одному объекту ОС;
- доначислять по другому объекту.
А какими операциями и документами делается . Пожалуйста подробно( откуда, куда и как), если можно.
Татьяна Матвеева  20 914 баллов, г. Москва
20 июля 2015 в 08:59
36 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна Матвеева):Войдите в меню "Операции"----"Операции, введенные вручную"----Создать операцию.
Далее в документе заполняйте
Сумма излишнего начисления с минусом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02
доначисление можно сделать в этом же документе
с плюсом Д 20,26,44 ( тот счет на котором у вас начисление ) К 02
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер