Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет налога на прибыль в 1С

17 июля 2015 в 07:48
Добрый день, мы малое предприятие не применяем ПБУ 18/02,но я в учетной политике пробовала и вводила и так и так ,потом видимо вручную установила так что у меня по счету 68.04.2-расчет налога на прибыль стоит остаток по дебету, в учетной политике стоит ,что мы не применяем ПБУ 18/2.Провожу экспресс-проверку появляется  информация на 68.04.2 у Вас остаток ,исправьте. Когда я его исправляла вручную я не найду. Как исправить и убрать этот остаток правильно?
Ирина Ротнова Модератор
17 июля 2015 в 08:33
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 июля 2015 в 08:59
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.30) релиз программы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 030 баллов
17 июля 2015 в 09:49
54 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Светлана Мухачева):Добрый день, мы малое предприятие не применяем ПБУ 18/02,но я в учетной политике пробовала и вводила и так и так ,потом видимо вручную установила так что у меня по счету 68.04.2-расчет налога на прибыль стоит остаток по дебету, в учетной политике стоит ,что мы не применяем ПБУ 18/2.Провожу экспресс-проверку появляется информация на 68.04.2 у Вас остаток ,исправьте. Когда я его исправляла вручную я не найду. Как исправить и убрать этот остаток правильно?
Для себя решите вы используете ПБУ 18/02 или нет. 
В зависимости от этого либо поставьте, либо снимите флажок ПБУ 18/02.
Перепроведите все документы и перезакройте все месяцы по этой учетной политике, наверное сначала года.
Перезакройте - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
17 июля 2015 в 10:07
Я уже так делала,но видимо где-то вручную провела эту проводку,вот она и вылазит,а как обратно не знаю.
Kamushek  144 030 баллов
17 июля 2015 в 10:14
Цитата (Светлана Мухачева):где-то вручную провела эту проводку
Раздел "Операции ручного учета, регламентные операции" - Операции введенные вручную - проверьте есть ручные операции?
Посмотрите ОСВ по счету 68.04 и выясните в каком месяце есть движение по счету 68.04.2.
17 июля 2015 в 10:48
Нашла: была сделана регламентная операция : условный доход по налогу на прибыль от 30.11.2013 ,как ее исправить теперь.Учетную политику смотрю везде нет применения ПБУ 18/02?
Kamushek  144 030 баллов
17 июля 2015 в 10:58
Цитата (Светлана Мухачева):была сделана регламентная операция : условный доход по налогу на прибыль от 30.11.2013
Как то это странно?
Вы каждый год копированием делаете учетную политику?
Почему 2013? Насколько это серьезно? 68.04.2 закрылся на 68.04.1?
17 июля 2015 в 13:14
закрылся на 99.У нас учетная политика не меняется,я поэтому ее не делаю каждый год
Kamushek  144 030 баллов
17 июля 2015 в 13:47
Цитата (Светлана Мухачева):закрылся на 99.У нас учетная политика не меняется,я поэтому ее не делаю каждый год
Учетную политику копированием лучше делать ежегодно.
20 июля 2015 в 06:03
Добрый день, так как мне закрыть счет  68.04.2. Сделать копированием учетную политику на каждый год ( у меня он открылся в 2013г.)? Так надо документы перепроводить,сделать закрытие месяца? Так я это делала все равно этот счет вылазит.
Kamushek  144 030 баллов
20 июля 2015 в 07:10
36 баллов Добавить баллы
Создайте учетную политику копированием, поставьте дату начала 01.01.2015 - записать и закрыть.
Цитата (Светлана Мухачева):была сделана регламентная операция : условный доход по налогу на прибыль от 30.11.2013 ,как ее исправить теперь.
Выложите скрин экрана  с проводками этой операции.
20 июля 2015 в 08:39
ок
Прикреплен 1 файл:
принт скрин.doc
Kamushek  144 030 баллов
20 июля 2015 в 09:38
А зачем мне карточка счета?
Раздел "Операции ручного учета, регламентные операции" - Регламентные операции - найдите за ноябрь 2013 года и нажмите на Дт/Кт.
Выложите этот скрин.
20 июля 2015 в 10:17
выкладываю
Прикреплен 1 файл:
принт скрин1.doc
Kamushek  144 030 баллов
20 июля 2015 в 10:28
27 баллов Добавить баллы
Уберите флажок "Ручная корректировка"  и перепроведите все документы с ноября 2013 года.
Перезакройте все месяцы - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
20 июля 2015 в 11:19
Спасибо большое, буду перепроводить .
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер