Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При формировании общей ОСВ отражается «незакрытый» НДС по лизингу

Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
18 июля 2015 в 15:42
Добрый день!
ООО на  ОСНО, Бухгалтерия 8.2

Помогите- подскажите, пожалуйста! Я работаю недавно, опыт небольшой.
Мы купили бумагорезательные машины в апреле месяце в лизинг. Балансодержатели- мы. 
Сделала все проводки согласно вот этой статьи: Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Все вроде красиво записалось, но...
При закрытии месяца в конце квартала формирую общую ОСВ: по 19.04 висит НДС не закрытый по этим двум лизингам.
Был один ежемесячный платеж. По 76.05 все замечательно списывается. 
Что делать?
19 счет должен же быть закрыт, правильно?
Помогите, пожалуйста.. Мозги уже плавятся(((
С уважением, Лейла
Виктория Шеремет  358 баллов
18 июля 2015 в 18:19
Добрый день. Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума .

Поясните, пожалуйста, Вас интересует регламент операций в программе или методология учета? При необходимости модератор перенесет тему в соответствующий раздел форума. 

И если речь о работе в программе, пожалуйста, укажите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
19 июля 2015 в 13:27
Добрый день! 

Извините, что нарушила правила форума. 
 Меня интересует регламент операций. Последовательность действий при покупке в лизинг оборудования с подробными описаниями для "чайников", если можноУлыбаюсь
1С Прежприятие 8.2 (2.0.64.31)
С уважением, Лейла
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 359 баллов
21 июля 2015 в 17:36
42 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Noka333):19.04 висит НДС не закрытый по этим двум
Если вы балансодержатели, то НДС 19.01 должен быть.
Цитата (Noka333):Последовательность действий при покупке в лизинг оборудования с подробными описаниями для "чайников",
Совет один переходите на 30, лизинг там автоматизирован, а в 20 надо "ковырять" ручками.
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
21 июля 2015 в 18:10
Добрый день! Спасибо, что откликнулись!
А потом как он уберется с 19 счета? И когда его убирать? И как?
С уважением, Лейла
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
21 июля 2015 в 18:14
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (Noka333):19.04 висит НДС не закрытый по этим двум
Если вы балансодержатели, то НДС 19.01 должен быть.

Цитата (Noka333):Последовательность действий при покупке в лизинг оборудования с подробными описаниями для "чайников",
Совет один переходите на 30, лизинг там автоматизирован, а в 20 надо "ковырять" ручками.
Мы балансодержатели.
НКК Консультант
22 июля 2015 в 12:02
Цитата (Noka333):Добрый день! Спасибо, что откликнулись!
А потом как он уберется с 19 счета? И когда его убирать? И как?
С уважением, Лейла
Добрый день!

Посмотрите данное обсуждение, пожалуйста:

Отражение лизинга на балансе лизингополучателя в 1С 8.2
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
22 июля 2015 в 13:26
Цитата (НКК):Добрый день!

Посмотрите данное обсуждение, пожалуйста:

Отражение лизинга на балансе лизингополучателя в 1С 8.2
Добрый день!

Спасибо, что откликнулись. 

Прочитала данное обсуждение, но так и не поняла насчет 19 счета((
Почему он висит на 1904?  (это же правильный счет? смотрю везде 1901 указывают)
Как он потом спишется, если мне приходят счет-фактуры помесячно? Я занесла одну счет-фактуру уже- сумма НДС на 1904 не изменилась.
Kamushek  132 359 баллов
22 июля 2015 в 13:52
34 балла Добавить баллы
Цитата (Noka333):Почему он висит на 1904?  (это же правильный счет? смотрю везде 1901 указывают)
ОС у вас на балансе? Вам документы на ОС дали с НДС? Как вы оформил документ Поступление Оборудования?
Куда вы его дели?
Дт 08.04  Кт 76 стоимость ОС
Дт 19.01  Кт 76 НДС
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
22 июля 2015 в 14:56
Добрый день!
Мы балансодержатели.

Проводки в файле 
А что значит "куда вы его дели"?  Что я дела? Не понимаю((
Прикреплено 2 файла:
Форум 1.doc ОСВ 19.xls
Kamushek  132 359 баллов
22 июля 2015 в 15:03
Цитата (Noka333):А что значит "куда вы его дели"?  Что я дела? Не понимаю((
Вы его дели на 19.04  Кирпичная стена 
Только вот зачем?
Мне даже сказать нечего...
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
22 июля 2015 в 15:11
Вы меня простите- я начинающий бухгалтер-самоучка.  Программу и бухгалтерию изучаю сама.
На 1904 отнесла потому, что решила что это услуга (лизинг). Надо на 1901? так правильно?
Kamushek  132 359 баллов
22 июля 2015 в 15:23
35 баллов Добавить баллы
Цитата (Noka333):Вы меня простите- я начинающий бухгалтер-самоучка.
При обучении начинающих бух учету первое, что советую сделать - распечатать план счетов и заглядывать в него, пока все нужные вам не запомните.
При сомнении использования того или иного счета меню Предприятие - план счетов - план счетов бухгалтерского учета - выделяете нужный вам и кнопка "Описание счета".
Цитата (Описание счета 19.01):Счет 19.01
НДС при приобретении основных средств На субсчете 19.01 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств" учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению объектов основных средств (включая отдельные объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования). 
Надо 19.01 - это же ОС.
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
22 июля 2015 в 15:31
Я поняла. СпасибоУлыбаюсь
Переделала сейчас на 1901. Сделала закрытие квартала помесячно- он теперь повис на 1901.
Что я неправильно делаю? 
Счет-фактуры, которые я получаю в конце месяца, надо тоже на 1901 относить?
Noka333 (автор вопроса)  8 баллов, г. Москва
22 июля 2015 в 18:59
Прошу модераторов закрыть эту тему: я во всем разобралась)

Всем огромное спасибо за участие!
Ирина Ротнова Модератор
22 июля 2015 в 19:08
Добрый день!
Поскольку автор темы нашел ответ на свой вопрос, тему закрываю.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер