Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет НДС по экспорту в 1С 8.3

Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
20 июля 2015 в 11:45
Добрый день!

Во 2 квартале 2015г. была отгрузка на экспорт. Изделие производилось из комплектующих, приход которых был в 2013 и 2014гг. и 1 квартале 2015г., соответственно заранее не было известно, что они пойдут на экспорт. В учетной политике не был установлен раздельный учет НДС, сейчас все настроили, проверили, чтобы во всех документах был указан субконто "способ учета НДС", перепровели. Только теперь непонятно: в отчетах производства за смену тоже нужно указывать "способ учета НДС", везде указывали "принимается к вычету", а как быть с отчетом производства изделия, которое пошло на экспорт? Весь НДС, который ранее был принят к учету и о котором не было известно, что он экспортный - восстановлю. Совсем запуталась и не могу сообразить, что нужно указать в отчете производства, чтобы все правильно "село" в декларации, т.к. во 2 квартале экспортный НДС будем подтверждать, все документы на руках  

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)
Energizer  14 061 балл, г. Москва
29 июля 2015 в 12:16
Добрый день!  Честно говоря не очень понимаю как связаны отчет производства за смену и  экспортный ндс.
НДС у вас считается по документам:
счет-фактура полученный
формирование записей книги покупок
формирование записей книги продаж
счет-фактура выданный
При экспорте если вы приняли уже к вычету ндс  а потом узнали что товар пойдет на экспорт вам просто надо восстановить  ту часть ндс, которая относится к экспортному товару. Отчет производства за смену здесь не при чем.
ОПС отвечает за  производство самого товара , туда товар попадает по оценке с/с без ндс. Там ничего восстанавливать не надо. Просто я бы вам рекомендовала делать отдельный документ на  именно тот товар что идет на экспорт что бы было легче выводить конкретно какие материалы были под него списаны и по каким материалам надо восстановить ндс.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер