Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Доначисление взносов за прошлый год при отсутствии работников

Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2015 в 07:22
Здравствуйте. По выездной проверке по 1 сотруднику доначислили 800 руб. за 9 мес. 2014г. Сейчас ИП закрывается. В ПФ сказали сдавать отчет ликвидационный за 9 мес. 2015г. + прикрепить коррект. сведения за 9 мес. 2014г.
Если нет исходных сведений (работников нет с начала года) как будет выглядеть раздел 6: исх+коррек., или коррек.?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2015 в 09:54
31 балл Добавить баллы
Добрый день!
В расчете за 9 месяцев 2015 раздел 6 с типом Исходная должен содержать только суммы доначисленных взносов в подразделе 6.6, остальные подразделы пустые. Эти же доначисления в разделе 4 и строке 120. В разделе 6 с типом Корректирующая за 9 месяцев 2014 должны быть все сведения (не только исправленные).
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2015 в 10:32
Раздел 2.5.2 почему то не заполняется автоматически.

Как понять: все сведения, не только исправные? В Разделе 6.6 - сумма доначислений 800 руб., 6.3 - тип коррек. сведений - исходная.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
21 июля 2015 в 11:00
В корректирующем разделе 6 за 9 месяцев 2014 указываются все данные, которые были ранее в исходной с учетом исправления базы и взносов. Раздел 2.5.2 заполняется после выгрузки пачки корректирующих сведений.
В исходном разделе 6 за 9 месяцев 2015 у Вас не указана категория застрахованного лица. На титульном листе количество застрахованных  лиц должно быть =1.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
22 июля 2015 в 08:58
Надо ли при корректировке  в разделе 6 - п.6.8. повторять стаж работника, который был указан за 3 кв. 2014 года в исходных сведениях?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
22 июля 2015 в 09:07
21 балл Добавить баллы
Цитата (постановление Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п):В разделе 6 с типом корректировки сведений «корректирующая» указываются сведения в полном объеме как корректируемые (исправляемые), так и сведения, не требующие корректировки. Данные корректирующей формы полностью заменяют на индивидуальном лицевом счете  данные, учтенные на основании «исходной» формы. 
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
22 июля 2015 в 09:21
т.е. если я корректирую только сентябрь 2014 года, то в корректируемых сведениях я указываю еще те суммы, которые были в исходных за тот год: за июль 2014, август 2014? и повторяю стаж 01.07.14-30.09.14?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
22 июля 2015 в 09:56
Конечно. Иначе после загрузки корректирующей формы только с сентябрем на лицевой счет , эти данные (выплаты июля , августа и стаж) исчезнут.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 08:32
Сформировала, как вы и написали. Спасибо. Вот только не формирует он сам раздел 2.5.2, там должна быть сумма доначислений 800 руб по проверке или все его взносы как они должны быть  за 3 квартал 2014. Он под разделом 2.1 вывел строчку с нулями и файлом раздела 6. Посмотрите, пожалуйста, во вложении.
Ошибок серьезных при проверке нет.
Не заполняет раздел 6.6.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 08:44
В разделе 2.5.2 должна быть сумма доначисленная.
Процесс заполнения зависит от программы, в которой Вы готовите отчет. Может только вручную заполняется 2.5.2 и 6.6, а может надо нажать какую-то кнопку.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 08:48
Программа Документы ПУ 5 от 13.07.15г.  Он спрашивает: заполнить или нет раздел 2.5 автоматически? Да. Сам выдает нули, или где-то не в разделе 2.5.2
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 08:54
А исходную форму за 9 месяцев 2014 года Вы здесь же заполняли? Программы обычно считают доначисления как разницу между корректирующей и исходной, а если исходной нет , то , видимо, автоматически не считает. Заполните вручную.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 09:21
Скажите, пожалуйста, в разделе 6.6. должны быть такие же суммы, что и в разделе 2.5.2? Доначисление 800 руб. по проверке?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
23 июля 2015 в 09:46
0 баллов Добавить баллы
Да. Суммы в 2.5.2 и в 6.6 должны быть равны.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 07:38
2.5.2 он сам заполнил в программе Spu_orb, туда я перенесла все исх. отчеты за 2014 год файлами. Раздел заполнила 6.6 заполнила сама. При закрытии выдает сообщение: при формировании коррект. расчета надо заполнить на данное лицо раздел 6 с типом исход. с заполненным разделом 6.6. 
Не могу понять о чем он? В этом году нет вообще работников, или надо делать записи в разделе 6.6 за 9 мес. 2014г?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 07:48
Мы ведь с этого и начинали
Цитата (KEGa):В расчете за 9 месяцев 2015 раздел 6 с типом Исходная должен содержать только суммы доначисленных взносов в подразделе 6.6, остальные подразделы пустые.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 07:53
Должно быть 2 раздела 6 на это лицо: исход. и коррект?
Заполнила исход. 9 мес. 2015г. с заполнением раздела 6.6. доначисление.
В корректировке - все суммы как и должны быть и стаж. Надо ли заполнять раздел 6.6 в коррект .форме?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 08:24
Нет. В корректирующей подраздел 6.6 не надо заполнять.
Бухгалтер66 (автор вопроса)  119 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 08:28
Посмотрите, перестал выдавать ошибки
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
24 июля 2015 в 11:30
А почему реквизиты страхователя не заполнены? ИНН, рег.номер  одни 0.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер