Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Разница в строках 120 и 170 при заполнении декларации по НДС

21 июля 2015 в 14:52
Добрый день.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.30).

В декларации за 1 квартал 2015 год обнаружена разница в строках 120 и 170 (между суммами отраженными в декларации и суммами в учете). То есть, если смотреть анализ счета 68.02, анализ состояния налогового учета по НДС и Раздел 8 в самой декларации суммы НДС покупки и суммы НДС с авансов, подлежащих вычету совпадают, однако при автоматическом заполнении декларации строка 120 завышена, а строка 170 занижена на одну и ту же цифру. Сразу не заметила, так как сумма НДС к уплате при этом не меняется. Декларация сдана и принята ИФНС.

В связи с этим возник вопрос: как найти откуда идет расхождение или необходимо править в ручную в самой декларации?
Александр Погребс Главный консультант
24 июля 2015 в 14:07
Добрый день!
Цитата (Бухгатер Елена):В связи с этим возник вопрос: как найти откуда идет расхождение или необходимо править в ручную в самой декларации?
Если у вас были возвраты аванса покупателям, то вычет НДС по этим авансам показывается не в строке 170, а в строке 120.
1С настроена именно так. 

Успехов!
24 июля 2015 в 15:42
Цитата (Александр Погребс):Если у вас были возвраты аванса покупателям, то вычет НДС по этим авансам показывается не в строке 170, а в строке 180.
1С настроена именно так. 
Действительно, был возврат аванса покупателю, и расхождение именно на сумму НДС с этого аванса.
Только НДС автоматически отразился в строке 120, а не в сроке 180... А?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
24 июля 2015 в 15:49
Цитата (Бухгатер Елена):Действительно, был возврат аванса покупателю, и расхождение именно на сумму НДС с этого аванса.
Только НДС автоматически отразился в строке 120, а не в сроке 180... 
Я просто описАлся - не 180, а именно 120.
Так что у вас программа всё поставила на свои места правильно.

Успехов!
27 июля 2015 в 09:57
Большое спасибо...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер