Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по НДС в 1С 8.3

Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
21 июля 2015 в 15:50
Добрый день!

Во 2 квартале был экспорт, который в этом же квартале подтверждаем и отражаем в разделе 4 декларации по НДС. Такие операции как "подтверждение ставки нулевой ставки НДС" и "восстановление НДС" выполнила. При формировании декларации строка 100 раздела 3 не заполняется и в разделе 4 строка 30 то же самое. Хотя итоги программа посчитала правильно. Как сделать, чтобы указанные строки  заполнились? Может в восстановлении ндс нужно было указывать, что это для операций по 0%, но такого я там нигде не нашла. Что нужно поправить, чтобы программа поняла, что это восстановление для экспорта и разнесла все в правильные строки?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)
leksevna  35 794 балла
21 июля 2015 в 16:55
59 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Документ Формирование записей книги покупок с флажком Предъявлен НДС к вычету 0% формировали?
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
22 июля 2015 в 11:06
Нет флажок не устанавливала, когда его отмечаешь, то все заполненные ранее данные пропадают и после его установки не заполняются. Я понимаю, что можно внести вручную все данные, касающиеся экспорта, но есть же еще НДС на 19сч., не относящийся к экспорту, который тоже нужно зачесть, а это около 1000 операций. В чем дело понять не могуОх!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
leksevna  35 794 балла
22 июля 2015 в 11:14
50 баллов Добавить баллы
Цитата (Катерина ЭС):Нет флажок не устанавливала, когда его отмечаешь, то все заполненные ранее данные пропадают и после его установки не заполняются
должно быть 2 документа Формирование записей книги покупок с флажком и без. Получается с флажком не заполняется?
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
22 июля 2015 в 11:34
Да, разобралась, действительно должно быть два документа. Который без флажка заполнился, туда вошли и операции по восстановлению ндс, я их удалила и заполнила их вручную в книге покупок с флажком. После этого сформировала декларацию, в разделе 4 строка 030 появилась нужная сумма, а вот строка 100 в разделе 3 так и не заполнилась. Итог по строке 080 раздела 3 верный, как и должно быть строки 090+100, но в строке 100 фактически цифра отсутствует
leksevna  35 794 балла
23 июля 2015 в 00:09
А если расшифровать значение  в строке 080 , какие суммы выходят?
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
23 июля 2015 в 11:45
При расшифровке суммы по экспорту в строке 080 присутствуют, но вот в строке 100 их нет
leksevna  35 794 балла
23 июля 2015 в 11:54
Приложите, пожалуйста, скрин расшифровки.
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
23 июля 2015 в 12:45
Расшифровка строки 080 раздела 3
Прикреплен 1 файл:
leksevna  35 794 балла
23 июля 2015 в 13:51
38 баллов Добавить баллы
почему Вы решили, что остальная сумма берется из строки 100? 
Сумма  по строке 080 включает суммы по строкам 090 (какая сумма в отчете в данной строке?) и 100, но НЕ исчерпывается ими.

В частности, в показатель по строке 080 включаются суммы, указываемые в графе 4 Приложения № 1 к разделу 3 декларации за соответствующий календарный год. Есть у Вас там суммы?

Кроме того, в показатель по строке 080 включаются суммы НДС:

ранее приняты к вычету лицом, перешедшим на специальные налоговые режимы - упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ) или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (глава 26.3 НК РФ) по товарам, работам услугам, имущественным правам, применяемым для деятельности, осуществляемой в рамках этих спецрежимов;
ранее приняты к вычету лицом, освобожденным от обязанностей плательщика НДС согласно п. 1 ст. 145 НК РФ по товарам, работам услугам, имущественным правам, применяемым для деятельности, осуществляемой уже после получения освобождения;
ранее приняты к вычету налогоплательщиком по товарам, работам услугам, имущественным правам, передаваемым в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов;
ранее приняты к вычету налогоплательщиком по товарам, работам услугам, имущественным правам, используемым для операций, предусмотренные п. 2 ст. 170 НК РФ, а именно:
не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);
местом реализации которых не признается территория Российской Федерации;
не признающихся реализацией товаров (работ, услуг) (и, соответственно, объектом налогообложения) согласно п. 2 ст. 146 НК РФ.
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
24 июля 2015 в 08:47
Добрый день! Приложила еще раз скан, только в полном объеме. Из всех ситуаций, которые Вы описываете у на есть только восстановление НДС для операций 0% и восстановление ндс по авансам выданным в прошлом квартале
leksevna  35 794 балла
24 июля 2015 в 11:49
Удалось выяснить, что заполнение строки 100 раздела 3  не автоматизировано и заполняется вручную.
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
24 июля 2015 в 13:38
Спасибо Вам большоеЦветы так и сделаю
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер