Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения 5 к листу 02 налоговой декларации при закрытии обособленного подразделения

21 июля 2015 в 15:55
Добрый день!
Очень прошу помощи в заполнении Приложения 5 к листу 02.
У нас ГП Москов.обл. и было одно ОП в другом регионе. 18.03.15 было закрыто ОП. При этом декларация по прибыли была подана в ГП и в ОП.
по цифрам за ОП остался налог к уменьшению из-за авансовых платежей, уплаченных за 1 квартал еще в 2014 г. По головному тоже налог к уменьшению.
Теперь надо заполнить полугодие, и совсем запуталась..
 Выкладываю приложение 5 за 1 квартал. 
за 6 месяцев налоговая база в целом по организации составила 670,00
Прикреплено 2 файла:
НКК Консультант
29 июля 2015 в 12:26
Цитата (Olja-lja):Добрый день!
Очень прошу помощи в заполнении Приложения 5 к листу 02.
У нас ГП Москов.обл. и было одно ОП в другом регионе. 18.03.15 было закрыто ОП. При этом декларация по прибыли была подана в ГП и в ОП.
по цифрам за ОП остался налог к уменьшению из-за авансовых платежей, уплаченных за 1 квартал еще в 2014 г. По головному тоже налог к уменьшению.
Теперь надо заполнить полугодие, и совсем запуталась..
 Выкладываю приложение 5 за 1 квартал. 
за 6 месяцев налоговая база в целом по организации составила 670,00
Добрый день!

Вы пишете, что налоговая база в целом по организации составила 670 руб., а в приложении отражена сумма 595 руб. Что-то явно не так.

Посмотрите прилагаемый материал по оформлению декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер