Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С 8.3 реорганизации у поставщика

21 июля 2015 в 16:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие , в какой последовательности, с учетом времени необходимо сделать операции в программе 1С Предприятие 8.3,при следующей ситуации:
Поставщик А в результате реорганизации стал поставщиком В 17.06.2015г.
На поставщике А были авансы в размере 60.02= 4034,14,следовательно на 76ВА =750,73
Я делала корректировку долга. Сч 60.02 по поставщику А закрылся и в этой сумме отразился на поставщике В.
А вот сч 76ВА?
Если также делать корректировку, то после формировании книги продаж  на 76ВА по поставщику А встает "-615,38" по кредиту!

Очень буду благодарна за помощь!
Олеся Селезнева Модератор
21 июля 2015 в 16:40
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
22 июля 2015 в 08:16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.38)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
24 июля 2015 в 20:21
27 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Strekozka):На поставщике А были авансы в размере 60.02= 4034,14,следовательно на 76ВА =750,73
Я делала корректировку долга. Сч 60.02 по поставщику А закрылся и в этой сумме отразился на поставщике В.
Вы делали эту корректировку документом "Корректировка долга" с операцией "Зачет авансов"?
Выложите скрин движений этого документа(Дт/Кт), все закладки.
Счет 76 ВА не трогайте, если корректировка правильно сделано, то помощник по НДС разберется со счетом 76 ВА.
27 июля 2015 в 16:13
Добрый день!
 
Мы делали эту корректировку документом "Корректировка долга" с операцией "Перенос задолженности"  . Перенести "Авансы поставщику"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер