Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С в КУДиР не попадает НДФЛ по договору подряда

Наталия Буксеева (автор вопроса)  34 балла, г. Санкт-Петербург
22 июля 2015 в 00:32
Добрый день!
У меня 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.39) 
Провела договор подряда по следующей схеме:
1. Поступление ТиУ - принятие к учету услуги физлица по акту выполненных работ . Дт 25/Кт 76.05
2. Операция, введенная вручную Дт 76.09/ Кт 68.01 и Дт 25/ Кт 69.02.7 
3. меню Сотрудники и зарплата - Страховые взносы - Операции учета взносов - закладки "Исчислено взносов" и "Сведения о доходах"
4. Меню Сотрудники и зарплата - НДФЛ - Все документы НДФЛ -  Операция по учету НДФЛ.- закладки "Сведения о доходах" и "НДФЛ, исчисленный по ставке 13%" - для корректного формирования отчетности по НДФЛ.

Все вроде хорошо. Но сейчас нужно заплатить налог УСН. Полезла в КУДИР, а туда НДФЛ не попало.
Что не так? Где поправить?
По счету 68.01 попадают выплаты по штатным сотрудникам, а вот по этому договору не попадает..
Kamushek  143 871 балл
25 июля 2015 в 21:51
Добрый день!
Цитата (Наталия Буксеева):. Поступление ТиУ - принятие к учету услуги физлица по акту выполненных работ . Дт 25/Кт 76.05
2. Операция, введенная вручную Дт 76.09/ Кт 68.01 и Дт 25/ Кт 69.02.7 
Так 76.05 или 76.09?
Вы оплатили по договору? НДФЛ тоже оплатили?
Наталия Буксеева (автор вопроса)  34 балла, г. Санкт-Петербург
25 июля 2015 в 23:22
76,09
Да, я все оплатила.
Я вообще поняла что НДФЛ в данном случае и не нужно чтобы попадал КУДИР (это не мой расход) отдельно.
Осталось понять как сделать так чтобы вся оплата: собственно оплата человеку + НДФЛ попали в КУДИР в полном объеме
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 871 балл
25 июля 2015 в 23:44
34 балла Добавить баллы
Цитата (Наталия Буксеева):Да, я все оплатила.
А как? Когда услуги оформляли указали, что этот расход принимается в НУ?
Цитата (Наталия Буксеева):Я вообще поняла что НДФЛ в данном случае и не нужно чтобы попадал КУДИР (это не мой расход) отдельно.
Вообще-то да, НДФЛ не может быть расходом. Но...
Вам оказали услугу на 10000 и это после оплаты должно стать расходом, так?
Вы перечисляете договорнику 8700 за минусом НДФЛ и эта сумма становиться расходом.
Когда перечислите НДФЛ 1300, то и сумма 1300 станет расходом в НУ.
Перечисление НДФЛ - это подтверждение оплаты услуги.
Наталия Буксеева (автор вопроса)  34 балла, г. Санкт-Петербург
26 июля 2015 в 00:10
Я согласна, но в КУДИР расписывается что за расход. И не хорошо если он будет обзываться НДФЛ.
Сейчас я так и оставила: зп + вручную вбитое НДФЛ.
В сумме это моя полная оплата работнику.
Но не нравится мне конечно этот вариант.
Посмотрю может и правда где-то не указала что учитывается в НУ
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер