Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Должно ли сальдо по счету 68.04 совпадать с данными декларации по налогу на прибыль?

22 июля 2015 в 18:55
Добрый день!
ООО на ОСНО сдали декларацию по налогу на прибыль с доплатой в бюджет.
Вопрос:
должно ли сальдо по счету 68.04. "Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль"
совпадать со строкой в декларации по налогу на прибыль "Сумма налога к доплате" или "Сумма налога к уменьшению".
При условии конечно, что авансовые платежи платили согласно декларации.

Заранее спасибо.
rmx  431 балл
22 июля 2015 в 19:03
Добрый день!
Смотря, что за субсчет у Вас в учете :D
Если прибыль, то по логике должны, опять же если вы все платили своевременно, как нужно (и в том числе сейчас не платили вперед ничего и назад тоже..)
Ну плюс если вы БУ сравниваете с НУ в программе, то там могут быть всяческие ПНО ПНА... да и вообще если БУ с НУ сравниваете там вообще все что угодно может быть, откровенно сказать то)
22 июля 2015 в 19:07
Спасибо,
счет 68.04.1 Расчеты с бюджетом.
Т.е сальдо по кредиту на 30.06.15г у меня должно идти с суммой налога на прибыль к доплате.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
rmx  431 балл
22 июля 2015 в 19:09
Посмотрите пожалуйста сальдо по всем субсчетам, .1 ... .2 и все остальные, мало ли какая у Вас там аналитика идет.. сложите если где - то нужно, посмотрите, может быть есть суммы которые Вы в расходы не включали, деление на бюджеты посмотрите :D так должно идти по логике то...
09 счет 77 проверьте заодно .... там сальдо по умолчанию быть не должно ) если есть, то вот вам и "расхождение"
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
22 июля 2015 в 20:23
Добрый вечер!
Цитата (Марина76):Т.е сальдо по кредиту на 30.06.15г у меня должно идти с суммой налога на прибыль к доплате.
Сумма по НД по прибыли должна совпадать с суммой по Кт 68.04.1 в разрезе бюджетов.
Цитата (Марина76):При условии конечно, что авансовые платежи платили согласно декларации.
Конечно, если нет переплат/недоимок по налогу и санкций (штрафов/пени) по данному налогу.
23 июля 2015 в 08:17
Спасибо!
Да, у меня оборот по кредиту 68.04.1 Налог на прибыль совпадает с Декларацией за полугодие 2015г.
А вопрос по остатку на конец периода 30.06.15г. по счету 68.04.1:
лишнего ничего не платили, только авансы и к доплате по декларации, а сальдо не идет.
А на начало года сальдо совпадает с декларацией по строке: "К доплате". 
По итогам первого квартала было к уменьшению.
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
24 июля 2015 в 10:17
А можно на примере, а то трудно гадать. Например, по Кт на начало года было 100 руб. и т.п.
24 июля 2015 в 12:36
По Кт на начало года было 510 руб. В годовой декларации "к доплате" по итогам было 510 руб.
Дальше: оплатили 510 р. и авансовые платежи за 1 кв.15г  672 р. (с декларации за 9 мес)
Затем: сдали Декларацию за 1 кв 15г, где было "к уменьшению" 257 р. Сальдо на 31.03.15г: Дт 257 р.
Потом: оплатили авансовые платежи за 2 кв 414 р. и сдали Декларацию за полугодие, где "к доплате" 426 р.
САЛЬДО НА 30.06.15: 169 Р.
Выходит не должно идти сальдо...

Прошу прощения, если не понятно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер