Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в декларации по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2015 года убыток, полученный за 2014 год и зачтенный в 1 квартале 2015 года?

Марина 2525 (автор вопроса)  539 баллов, г. Москва
23 июля 2015 в 12:10
Здравствуйте. Нашей фирмой ООО на ОСНО, в 2014году был получен убыток, была сдана декларация по налогу на прибыль, где отражен убыток. За 1 квартал 2015г. я сейчас сдам уточненку, где убыток зачту, а вот как заполнить верно декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие 2015г? В программе 1с (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36) ), декларация за 1 полугодие заполняется нарастающим итогом, и нигде убыток не показывается, может надо вручную вписать в строку 110 листа 02 сумму убытка, зачтенную в 1 кв 2015? тогда расчет будет верен по декларации, и как я понимаю и за 9 мес и за год я везде должна вписывать в стр 110 лист 02 эту сумму зачтенного убытка в 1 кв 2015г. Верно? А приложение 4 к листу 02 подается только за 1 кв и за год, следовательно, в полугодии и 9 мес я обхожусь только ручным заполнением стр 110 листа 02. Все правильно я понимаю? Спасибо всем за ответы заранее
Александр Погребс Главный консультант
27 июля 2015 в 13:15
Добрый день! 

Я правильно Вас понял, что за первый квартал у Вас получилась прибыль, а в целом по полугодию - убыток?
Иначе мне непонятны все Ваши манипуляции с убытком прошлого года.
Марина 2525 (автор вопроса)  539 баллов, г. Москва
27 июля 2015 в 13:45
Александр, спасибо я уже разобралась и сдала
нет у меня по итогам 2014г. был убыток. в 1 кв. 2015г я уменьшила налоговую базу на сумму убытка, а в декларации за полугодие 2015г. я эту сумму (убыток) вписала в строку 110 листа 2 вручную и в декларации рассчиталась верная сумма налога к доплате. Просто изначально я не поняла как мне отразить сумму убытка в декларации за полугодие.
Я нашла актуальную для меня тему и подтвердились мои догадки в верном заполнении декларации. вот эта тема : Заполнение строки 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль за 2 квартал 2014 года

СпасибоУлыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
27 июля 2015 в 14:39
Добрый день!
Цитата (Марина 2525):вписала в строку 110 листа 2 вручную
Да, это "заскок" 1С...

Успехов!
Марина 2525 (автор вопроса)  539 баллов, г. Москва
27 июля 2015 в 14:44
Спасибо, Александр
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер