Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка реализации в 1С

24 июля 2015 в 09:06
Добрый день коллеги! подскажите пожалуйста молодому бухгалтеру. Мне принесли акт сверки  с ТГК. По акту сверки с их стороны отражается корректировка реализации. Каким образом теперь я должна отразить данные суммы. Какие проводки необходимо сделать и как отразить это в 1С?
Заранее спасибо!
Ирина Ротнова Модератор
24 июля 2015 в 09:08
Цитата (WER21):Какие проводки необходимо сделать и как отразить это в 1С?
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 июля 2015 в 11:52
1с бухгалтерия 8.2
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 259 баллов
27 июля 2015 в 09:52
48 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (WER21):. По акту сверки с их стороны отражается корректировка реализации. Каким образом теперь я должна отразить данные суммы.
Они для вас поставщики? Просите у них как минимум - корректировочный счет фактура.
Этот документ будет основанием для корректировки Поступления товаров и услуг. В акте сверке отражаются только суммы.
Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.
Kamushek  143 259 баллов
27 июля 2015 в 09:55
Цитата (WER21):1с бухгалтерия 8.2
Пройдитесь по ссылкам, которые вам дала Ирина и укажите какая у вас программа.
28 июля 2015 в 05:03
Цитата (Kamushek):Пройдитесь по ссылкам, которые вам дала Ирина и укажите какая у вас программа.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.26)
28 июля 2015 в 05:05
Цитата (Kamushek):Они для вас поставщики? Просите у них как минимум - корректировочный счет фактура.
Этот документ будет основанием для корректировки Поступления товаров и услуг. В акте сверке отражаются только суммы.
Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.
Да, поставщики. Корректировочный счет фактуру получила от данного поставщика.
Я теперь делаю поступление товаров и услуг на основании корректировки?
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 07:18
Цитата (WER21):Я теперь делаю поступление товаров и услуг на основании корректировки?
У вас поступление уже должно быть...
Цитата (Kamushek):Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.
Не меняйте слова местами. Бухгалтерия - это математика.
28 июля 2015 в 08:14
Спасибо, Вам большое! Утром сегодня разобралась! 
Цитата:Kamushek
Глупый конечно же вопрос, но теперь меня терзают смутные сомнения по составлению проводки.
При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.
Корректировка поступления программа формирует автоматически проводки Д90.02.1 К76.05 (по основному) Д 90.02.1 К76.05 (с особым порядком налогообложения). Я считаю, что программа не правильно сформировала проводки. По-моему проводки должны быть сделаны следующим образом: Д90.02.1 К76.05 (по основному) и Д90.07.1 К76.05 (с особым порядком налогообложения). 
Правильно ли думаю?
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 09:41
Цитата (WER21):Д90.07.1
Начнем с того, что если у вас ЕНВД, то счет должен быть 90.07.2...
Цитата (WER21):При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.
Хотелось бы понять что вы приобрели/получили.
28 июля 2015 в 09:46
Цитата (Kamushek):Хотелось бы понять что вы приобрели/получили
Тепло и горячая вода)
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 09:56
Цитата (WER21):При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.
Расскажите как вы это оформили...
28 июля 2015 в 10:07
Цитата (Kamushek):Расскажите как вы это оформили...
акт об оказании услуг был выставлен на сумму 10.000 руб. Исходя из площади разбила эти 10.000 руб на вид деятельности.
Д 20 К76 = 9434,77
Д44 К76 = 565,23
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 10:43
Цитата (WER21):акт об оказании услуг был выставлен на сумму 10.000 руб. Исходя из площади разбила эти 10.000 руб на вид деятельности.
Д 20 К76 = 9434,77
Д44 К76 = 565,23
А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?
28 июля 2015 в 12:13
Цитата (Kamushek):А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?
Теплоэнегрия по ЕНВД и по основному.
 Д90.02.1 К76.05 (по основному) и
Д90.07.1 К76.05 (ЕНВД) - верно я мыслю?
Kamushek  143 259 баллов
28 июля 2015 в 12:44
Цитата (WER21): Д90.02.1 К76.05 (по основному) и
Д90.07.1 К76.05 (ЕНВД) - верно я мыслю?
Я уже написала по этому поводу...
Цитата (Kamushek):Начнем с того, что если у вас ЕНВД, то счет должен быть 90.07.2... 
Поэтому и уточняю, как у вас оформлена покупка... Пока на мои вопросы вы не ответили
Цитата (Kamushek):А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?
Мне не название нужно, а вид деятельности у этих статей затрат.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер