Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С в консалтинговой фирме

24 июля 2015 в 10:10
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)Конфигурация 1С:Предприятие 8. Общепит (2.0.64.14)  
ООО на ОСНО. Деятельность ресторана. Розничная продажа.

В 1кв.2015 в консалтинговой фирме были сформированы декларации по НДС и прибыли на основании первичных документов и журнала кассира.
Но заполнена неверно с завышенным доходом и НДС, по причине не правильного отражения НДС при розничной продаже.
Ошибку обнаружила в мае, при формировании деклараций в программе 1С, уточненные сдавать не стала ,т.к. опасалась,что уточненная декларация к уменьшению НДС приведет к детальной камеральной проверке . 
Теперь у меня возникает вопрос стоит ли сделать в программе  перезакрытие 1 квартала и сформировать правильные декларации за 1 кв.,чтоб было реальное формирование декларации по прибыли???Прибыль же считается нарастающим итогом.
Декларация по прибыли за 1 кв. была с убытком.
Kamushek  143 354 балла
27 июля 2015 в 11:04
Добрый день!
Цитата (Павловна Юлия):Но заполнена неверно с завышенным доходом и НДС, по причине не правильного отражения НДС при розничной продаже.
Надо понимать, что значит не правильно отразили НДС? И только потом давать советы.
Хотя ... Ошибки надо исправлять и уточненки надо сдавать.
27 июля 2015 в 14:01
Добрый день!
Был завышен доход и соответственно завышен НДС. Т.е. доход по розничной реализации (согласно чекам и кассового журнала )  - 10124.
С этой суммы отразили НДС, таким образом  10124*18%=1822.
А НДС при рознице уже сидит в сумме дохода,даже если не выделен в кассовом чеке и нужно было 10124*18/118=1544.
Налог уплачен с суммы 1822. Уточненка не подавалась.
Налог на прибыль тоже был завышен, т.е. в доходах указано 10124.
Теперь при формировании декларации на прибыль во 2 кв., будет видно несоответствие между сданной декларацией с доходом 10124 и нарастающим доходом,указанным за 1 и 2 кв. при расчете налога на прибыль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер