Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование КУДиР при УСН (доходы минус расходы) и ЕНВД в программе 1С Бухгалтерия предприятия

24 июля 2015 в 11:57
Добрый день! ООО совмещает два режима: 1.УСН (Д-Р) оптовая торговля+оказание услуг и 2.ЕНВД (розничная торговля). На склад поступает товар, который может быть использован как в ЕНВД, так и в УСН. 

Как правильно сделать настройки в программе 1С  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31) при поступлении, реализации по безналичному расчету и продаже товара в розницу, а также распределение затрат на приобретение товаров, чтобы КДИР формировалась правильно.
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 12:08
47 баллов Добавить баллы
Добрый день! 
Цитата (Формат):УСН (Д-Р) оптовая торговля+оказание услуг и 2.ЕНВД (розничная торговля). На склад поступает товар, который может быть использован как в ЕНВД, так и в УСН. 
У вас должно быть минимум два склада. Оптовый УСН и розничный ЕНВД.
Товар поступает на оптовый склад, а потом перемещается на розничный.
24 июля 2015 в 12:56
У нас так и есть. С оптового склада продается по б/н  (УСН), с розничного склада - розничная продажа через кассу или терминал (ЕНВД). Проблема в том, что при розничной продаже происходит сторнирование расходов на приобретение ТМЦ графа 7 КУДиР). 
Каким образом это исключить?
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 13:15
Вы когда получаете аванс от покупателя - вы знаете за что он вам оплатил? За усн или за ЕНВД?
Вы что выбираете в документе Поступление на расчетный счет доход УСН, Доход ЕНВД?
24 июля 2015 в 13:56
на основании отчета о розничных продажах делается ПКО (ЕНВД), на основании счета Поступление на р/с Оплата от покупателя (графа 4 и 5) КДиР отражается верно. Где в документах нужно отражать доход УСН или доход ЕНВД???
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 13:59
Цитата (Формат):Где в документах нужно отражать доход УСН или доход ЕНВД???
В документах реализации...
Цитата (Формат):а основании отчета о розничных продажах делается ПКО (ЕНВД)
Счет дохода какой? 90.01.2?
24 июля 2015 в 14:49
Розничная продажа: формируется Отчет о розничных продажах счет дохода 90.01.2
Оптовая продажа: реализация товаров и услуг счет дохода 90.01.1
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 14:51
Цитата (Формат):Розничная продажа: формируется Отчет о розничных продажах счет дохода 90.01.2
Номенклатурная группа - розничная торговля?
Цитата (Формат):Оптовая продажа: реализация товаров и услуг счет дохода 90.01.1
Номенклатурная группа - оптовая торговля?
24 июля 2015 в 14:57
у нас одна номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа". В ней 20 000 наименований!!! При поступлении товара мы не знаем по какому складу он продастся в будущем (по УСН или ЕНВД)
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 15:08
Цитата (Формат):у нас одна номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа". В ней 20 000 наименований!!! При поступлении товара мы не знаем по какому складу он продастся в будущем (по УСН или ЕНВД)
Номенклатурная группа указывается при продаже, да хоть 50000 наименований...
24 июля 2015 в 15:36
В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу.
Из этого следует,что если у нас 2 номенклатурные группы, то мы должны вместо одного товара сделать 2 одинаковых товара, но с разными номенклатурными группами.

давайте рассмотрим на примере.
Поступил на Оптовый склад "Карандаш" - 10шт (я не знаю как он будет продаваться, по УСН или ЕНВД или и по УСН и По ЕНВД)

 - Пришел покупатель в Розничный магазин и купил 2 Карандаша. (ЕНВД)
    Мы в этом случае делаем:
     -  перемещение с Оптового на Розничный, 
     - Отчет о розничных продажах
     - Приходный кассовый ордер.Розничная выручка 90.01.2

Другой покупатель Купил по б/н - 3 Карандаша. (УСН)
    Мы в этом случае делаем:
    - оплата от покупателя на р/с
    - Реализацию товаров и услуг 90.01.1

Если у меня будет 2 номенклатурные группы, то как мне оприходовать Карандаш?
и что дают разные номенклатурные группы?
Kamushek  132 635 баллов
24 июля 2015 в 15:44
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Формат):Если у меня будет 2 номенклатурные группы, то как мне оприходовать Карандаш?
А где в приходе вы указываете номенклатурную группу - покажите мне...
Вы нигде ее не указываете.
Вы заполняете в справочнике Номенклатура поле "Номенклатурные группы" - в разделе по умолчанию
Вы можете его не заполнять, оно для автоматической подстановке в документы, если вы все время будете указывать в документах реализации нужную НГ.
Более того вам никто не мешает уже сейчас ее исправлять.
24 июля 2015 в 16:07
т.е. товар не принадлежит ни к одной номенклатурной группе?
Что нам дают разные номенклатурные группы?
knigmnogo  514 баллов, г. Чита
27 июля 2015 в 04:56
Добрый день! Извините, что вклиниваюсь в разговор-
как у вас происходит движение?:
Поступление= на какой склад, какой счет
Перемещение на розничный склад= какой счет
Отчет о розничных продажах (ОРП)=оплата (терминал и розничные кредиты) на какой счет, в плане счетов для этого счета установлена галочка с особым порядком налогообложения? Себестоимость при списании в ОРП -счет какой стоит?
Поступление на р/сч от покупателя=галочка "Доход УСН"?
27 июля 2015 в 07:44
Добрый день! Всем спасибо за помощь!

Проблема решена, были неправильно сделаны настройки программы.
Раньше затраты на приобретение товаров списывались по оплате поставщику, а должно быть по Реализации. Поэтому и происходит сторнирование при розничных продажах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер