Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С зачета авансов полученных при анализе НДС

24 июля 2015 в 21:57
Всем доброго дня.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)

Объясняю по картинкам, так будет быстрее )

На первом изображении структура подчинённости по сделке, чтобы было понятно какой документ когда и на основании чего выписывался.

На втором изображении анализ НДС за 2 квартал, на котором сумма по счёту-фактуре на аванс попадает в начисления по налогу НДС.

На третьем изображении анализ НДС за 3 квартал, где присутствует Зачёт авансов полученных на необходимую сумму, но как видно данная сумма не исчислена из налога.

Подскажите, пожалуйста, что сделает эту сумму исчисленной и переместит в соседнее оранжевое поле ? ... возможно это будущее закрытие месяца или еще что ?
Kamushek  132 405 баллов
24 июля 2015 в 22:05
Цитата (IlIEFF):Подскажите, пожалуйста, что сделает эту сумму исчисленной и переместит в соседнее оранжевое поле ? ... возможно это будущее закрытие месяца или еще что ?
Вы выполняли регламентные операции по НДС, формирование книги покупок за 3 квартал?
24 июля 2015 в 22:07
Цитата (Kamushek):Вы выполняли регламентные операции по НДС, формирование книги покупок за 3 квартал?
нет, еще как-то рановато )) Но я так понимаю, это ответ на мой вопрос )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 405 баллов
24 июля 2015 в 22:09
34 балла Добавить баллы
Цитата (IlIEFF):нет, еще как-то рановато ))
А может и отчет тогда рановато смотреть? Подмигиваю
Зачет авансов делается регламентным документом...
24 июля 2015 в 22:10
Цитата (Kamushek):А может и отчет тогда рановато смотреть?
Зачет авансов делается регламентным документом...
Благодарю )
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
22 октября 2015 в 13:28
Добрый день.

Тема открыта по просьбе автора.
22 октября 2015 в 13:55
Цитата (Kamushek):А может и отчет тогда рановато смотреть?
Зачет авансов делается регламентным документом...
Добрый день =)

Вот и настало время регламентных операций ))

В продолжение нашего разговора .. я провёл закрытие месяцев 3 квартала и сформировал снова анализ НДС (рис. 1).

Как видно на скрине, сумма 10 677,97 так и не попала в оранжевое поле "зачёта аванса полученного" - вычет не отражён в книге покупок (если зайти "внутрь").
При этом в начислениях НДС - графа "Реализация" на сумму 395 099,89 - эта сумма (10 677,97) присутствует по документу реализации.

Т.е.:
- за 2 квартал сумма 10 677,97 попала в начисления НДС как аванс полученный (видно на скринах выше) = +10 677,97
- за 3 квартал сумма 10 677,97 попала в начисления НДС как реализация = +10 677,97
- в графе "Зачёт авансов полученных" данная сумма не изменила своего положения, соответственно не компенсирует повторное начисление.

Итого: сумма начисленного НДС = 10 677,97 + 10 677,97 = 21 355,94 ... как-то не очень =)

Вы говорили, что "Зачет авансов делается регламентным документом..." - я думал имеется ввиду обычное закрытие месяца, видимо я ошибся.

Камушек, что Вы имели ввиду ?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 405 баллов
22 октября 2015 в 14:03
Цитата (IlIEFF):Вы говорили, что "Зачет авансов делается регламентным документом..." - я думал имеется ввиду обычное закрытие месяца, видимо я ошибся.
Помощник по НДС - формирование книги продаж - заполнить документ.
Эта запись появляется в документе?
Это регламентные документы по НДС.
22 октября 2015 в 15:45
Цитата (Kamushek):Помощник по НДС - формирование книги продаж - заполнить документ.
Не нашёл помощника по НДС у себя, но ...

На данный момент:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.37)

Нашёл следующие 2 пункта (интерфейс "Такси"):
Операции - Регламентные операции по НДС - Создать:
- Формирование записей книги покупок
- Формирование записей книги продаж

При заполнении документа Формирование записей книги продаж (как Вы говорите), в него попадают суммы, которые фигурируют в графе "Зачёт авансов выданных" анализа по НДС и нужной суммы среди них нет.

А вот при заполнении документа Формирование записей книги покупок интересуемая сумма попадает в раздел "Полученные авансы".
После проведения данного документа всё становится на свои места.

Резюмируя полученное знание от данной темы:
- По авансам полученным на которые выставлен счёт-фактура на аванс производится регламентная операция по НДС - Формирование записей книги покупок и производится эта операция после формирования документов реализации по данной сделке.
- По авансам выданным на которые получен счёт-фактура на аванс производится регламентная операция по НДС - Формирование записей книги продаж и производится эта операция после формирования приходных документов по данной сделке.

Камушек, в очередной раз огромное Вам спасибо =)
Kamushek  132 405 баллов
22 октября 2015 в 17:23
8 баллов Добавить баллы
Цитата (IlIEFF):Резюмируя полученное знание от данной темы:
- По авансам полученным на которые выставлен счёт-фактура на аванс производится регламентная операция по НДС - Формирование записей книги покупок и производится эта операция после формирования документов реализации по данной сделке.
- По авансам выданным на которые получен счёт-фактура на аванс производится регламентная операция по НДС - Формирование записей книги продаж и производится эта операция после формирования приходных документов по данной сделке.
Все правильно.
Цитата (IlIEFF):Не нашёл помощника по НДС у себя, но ..
Раздел Операции ручного учета, регламентные операции - подраздел Закрытие периода - Помощник по НДС
Прикреплен 1 файл:
22 октября 2015 в 18:03
Цитата (Kamushek):Раздел Операции ручного учета, регламентные операции - подраздел Закрытие периода - Помощник по НДС
Только хотел P.S. написать, что нашёл его ))) .. еще раз спасибо.
Мария Ларичева Главный модератор
22 октября 2015 в 20:57
Добрый день!
За систематическое нарушение правил форума аккаунт IlIEFF заблокирован. Все темы этого пользователя закрыты.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер