Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С 8.3 показывает разницу в бухгалтерском и налоговом учете

EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
27 июля 2015 в 12:40
Добрый день!
В июне было принято решение о предоставлении скидки покупателю по отгрузке прошлого года. В 1С оформлен документ Корректировка реализации. Сформированы проводки 91.02 - 62.01 с разницей в НУ и БУ на сумму НДС.
Отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль показывает красным эту разницу между БУ и НУ. И в доходах, и в расходах. Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно убрать эту разницу?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)

Благодарю за ответ!
Kamushek  143 599 баллов
27 июля 2015 в 23:06
Добрый день!
Цитата (EkMa):Отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль показывает красным эту разницу между БУ и НУ. И в доходах, и в расходах. Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно убрать эту разницу?
А это можно увидеть?
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
28 июля 2015 в 05:24
скрин
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
28 июля 2015 в 09:56
Цитата (EkMa):Добрый день!
В июне было принято решение о предоставлении скидки покупателю по отгрузке прошлого года. В 1С оформлен документ Корректировка реализации. Сформированы проводки 91.02 - 62.01 с разницей в НУ и БУ на сумму НДС.
Отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль показывает красным эту разницу между БУ и НУ. И в доходах, и в расходах. Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно убрать эту разницу?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)

Благодарю за ответ!
Добрый день.
А в аналитике статьи затрат "Прочие внереализационные доходы (расходы)" (Справочник  "Прочие доходы и расходы") стоит галочка на НУ?
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
28 июля 2015 в 10:19
Татьяна Матвеева
Добрый день!
Да, стоит "принимать к  налоговому учету"
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
28 июля 2015 в 10:41
Я вижу проблему в том, что программа не выделяет эту разницу в постоянную разницу.
Проводки  91.02 - 62.01 с разницей в НУ и БУ на сумму НДС формируются автоматически программой или Вы их вручную ставите?
Выложите скрин Движения документа - кнопка Дт/Кр.
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
28 июля 2015 в 11:04
Цитата (Татьяна Матвеева):Проводки  91.02 - 62.01 с разницей в НУ и БУ на сумму НДС формируются автоматически программой или Вы их вручную ставите?
проводки формируются автоматически
Прикреплен 1 файл:
проводки.xls
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
28 июля 2015 в 12:39
Выложите скрин Движения документа - кнопка Дт/Кр.
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
28 июля 2015 в 13:16
Цитата (Татьяна Матвеева):Выложите скрин Движения документа - кнопка Дт/Кр.
общая сумма не учтенного НДС складывается из 3х корректировок реализации.
вот скрин другой корректировки, раз так удобнее (у первой проводки на экран не входят, поэтому выложила не скрином, а реестром. всё то же самое):
Прикреплен 1 файл:
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
28 июля 2015 в 14:31
50 баллов Добавить баллы
попробуйте в документах, проставив галочку на "Ручная корректировка...", вручную проставить постоянные разницы ПР (на сумму расхождения БУ и НУ).
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
29 июля 2015 в 12:21
Цитата (Татьяна Матвеева):попробуйте в документах, проставив галочку на "Ручная корректировка...", вручную проставить постоянные разницы ПР (на сумму расхождения БУ и НУ)
получилось, но только в Анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль.
в ОСВ контроль между БУ и НУ не выполняется
Прикреплен 1 файл:
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
29 июля 2015 в 13:36
Цитата (EkMa):почему автоматически не проставляются постоянные разницы
это хороший вопрос)
у меня второй год такая же проблема с ОС, амортизация по которым в НУ не признается, и хотя все остатки заведены с ПР, при начислении амортизации ПР не проставляются, ставлю вручную. программисты наши сказали, что это недоработка 1С.
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
29 июля 2015 в 14:10
Татьяна Матвеева
Посмотрите, пожалуйста, скрин в моем предыдущем сообщении.
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
29 июля 2015 в 14:25
Цитата (EkMa):Цитата (Татьяна Матвеева):попробуйте в документах, проставив галочку на "Ручная корректировка...", вручную проставить постоянные разницы ПР (на сумму расхождения БУ и НУ) получилось, но только в Анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль.
в ОСВ контроль между БУ и НУ не выполняется
а после ручной корректировки Вы перепроводили период и его закрытие?
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
29 июля 2015 в 15:45
Цитата (Татьяна Матвеева):а после ручной корректировки Вы перепроводили период и его закрытие?
да, конечно
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
29 июля 2015 в 16:18
Вы пишите, что корректировкой делается проводка   91.02 - 62.01, а в ОСВ краснота по счету 91.01, какие проводки и какими документами проходят на счете 91.01?
тоже касается счета 99.01.1  какие проводки и какими документами проходят на счете?
сделайте, пожалуйста, скрин ОСВ, чтоб по этим счетам не только Контроль выводился, а все строки: БУ, НУ, ПР, ВР и Контроль.
Культурный  8 236 баллов, г. Волгоград
29 июля 2015 в 16:27
34 балла Добавить баллы
Цитата (Татьяна Матвеева):программисты наши сказали, что это недоработка 1С.
Если заполняете корректно, то все (и ПР и ВР) прекрасно учитывается в регламентных операциях (см. влож.).
Порекомендуйте ближайшие курсы повышения квалификации вашим программистам.

А в ручной корректировке документа придется разницы выбирать самостоятельно, т.к программа не знает это ПР или ВР.
Прикреплен 1 файл:
Амортизация.xls
Татьяна Матвеева  20 778 баллов, г. Москва
29 июля 2015 в 16:55
Цитата (Культурный):Порекомендуйте ближайшие курсы повышения квалификации вашим программистам.
Добрый день.
Спасибо, конечно, за совет, но мы работаем не в Демонстрационной базе, где все, возможно, иначе отлажено, чем в рабочей. И разные версии и релизы программы отличаются друг от друга порой значительно. Дискутировать на эту тему не хотелось бы так как тема у нас другая.
Тема обсуждения у нас несколько иная и в данном случае речь о том, что ПР автоматически не ставится в документе "Корректировка реализации".
Если у Вас есть практический совет, как решить эту проблему, поделитесь им, пожалуйста.
Kamushek  143 599 баллов
29 июля 2015 в 21:32
Цитата (EkMa):Подскажите, пожалуйста, каким образом можно убрать эту разницу?
Вы решили свою проблему? 
Цитата (EkMa):В 1С оформлен документ Корректировка реализации.
Если нет, то как вы оформили этот документ?
EkMa (автор вопроса)  4 балла, г. Новосибирск
30 июля 2015 в 05:26
Цитата (Татьяна Матвеева):Вы пишите, что корректировкой делается проводка   91.02 - 62.01, а в ОСВ краснота по счету 91.01, какие проводки и какими документами проходят на счете 91.01?
тоже касается счета 99.01.1  какие проводки и какими документами проходят на счете?
сделайте, пожалуйста, скрин ОСВ, чтоб по этим счетам не только Контроль выводился, а все строки: БУ, НУ, ПР, ВР и Контроль.
91.01 вот отсюда. там некуда разницы ставить. и проводка верная.
Прикреплено 2 файла:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер