Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

После сдачи декларации по НДС выяснилось, что в закрывающих документах указан ИНН другого клиента

27 июля 2015 в 18:15
Добрый день уважаемые коллеги.

Сегодня подала декларацию по НДС (+книга продаж, книга покупок)

После того как пришла квитанция о приеме отчета, выяснилось что одна отгрузка (продажа) состоялась не тому клиенту, т.е. закрывающие документы выставлены не тому клиенту, указан другой ИНН.

Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации? Исправлять счет-фактуру и акт? И подавать уточненку за 2 кв 2015?? И как это делать технически? Или есть другие выходы из данной ситуации?\

Заранее благодарна.
Александр Погребс Главный консультант
30 июля 2015 в 08:26
Добрый день!
Цитата (lena_elena):Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации? Исправлять счет-фактуру и акт?
Акт нужно переделать на правильные ИНН и КПП. Т.е. сделать новые документы и переподписать. Иначе клиент не сможет отразить это у себя в расходах.
И уточнить счет-фактуру. Для этого делается уточненный счет-фактура.

Цитата (lena_elena):И подавать уточненку за 2 кв 2015?
Да, нужно подавать уточненку.
Но сначала нужно сделать доплист к книге продаж. В этом доплисте делаете снятие старого счета-фактуры - регистрируете его же, но с отрицательными числовыми значениями. И регистрируете уточненный счет-фактуру. Сумма НДС за период в книге продаж не изменится, зато будет указан правильный ИНН в счете-фактуре.

Успехов!
30 июля 2015 в 09:12
Благодарю за ответ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер