Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не все расходы попали в декларацию по налогу на прибыль в 1С

Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
29 июля 2015 в 09:59
Добрый день.
В который раз мучаюсь в Декларацией по НП. Декларацию я сдала. но вот в программе (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1999) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.41) ) в расходы не попадают аренда и расходы по займу. 
Они должны быть в косвенных расходах согласно учетной политике. не могу понять, почему их там нет.
Займ у меня проведет следующими проводками:
Дт 61.01.1   Кт 66.03 - взнос в СРО
Дт 66.03   Кт 51 - Выплаты по займу
Дт 91.02 Кт 66.04 - проценты по займу

В банковской выписке провожу платеж двумя проводками:
Дт 66.03 - "тело" займа
Дт 66.04 - % займа                  Общая сумма Кт 51

Что не так?
Kamushek  131 750 баллов
29 июля 2015 в 10:15
Добрый день!
Цитата (Юлька87):Дт 91.02 Кт 66.04 - проценты по займу
Проценты по займу откройте(раздел справочники - Прочие доходы и расходы), что у вас там?
Вид прочих доходов и расходов?
Вид деятельности?
НУ?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
29 июля 2015 в 10:20
Цитата (Kamushek):Вид прочих доходов и расходов?
Прочие внереализационные доходы (расходы). галочка возле НУ стоит. то есть они принимаются в налоговом учете
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 750 баллов
29 июля 2015 в 10:34
Цитата (Kamushek):Вид деятельности?
?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
29 июля 2015 в 10:51
Цитата (Kamushek):Цитата (Kamushek):Вид деятельности??
Наш вид деятельности?
Kamushek  131 750 баллов
29 июля 2015 в 10:56
Цитата (Kamushek):Проценты по займу откройте(раздел справочники - Прочие доходы и расходы), что у вас там?
Вид прочих доходов и расходов?
Вид деятельности?
НУ?
В справочнике есть вид деятельности?
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
29 июля 2015 в 11:03
Цитата (Kamushek):В справочнике есть вид деятельности?
 Kamushek, в справочнике только вид операции, код и галочки принятия в НУ.
в самой бух справке вот так:
а
Kamushek  131 750 баллов
29 июля 2015 в 22:55
Цитата (Юлька87):в расходы не попадают аренда и расходы по займу. 
Что означает не попадают? Выложите справку-расчет.
Юлька87 (автор вопроса)  535 баллов, г. Симферополь
30 июля 2015 в 09:02
Цитата (Kamushek):Что означает не попадают? Выложите справку-расчет.
 Kamushek, здравствуйте. не могу найти где в анализе состояния учета по НП "сидят" аренда и займ. Есть и весь ФОТ, и услуги банка, и проценты по займу, а вот этих расходов не вижу
Kamushek  131 750 баллов
30 июля 2015 в 09:16
41 балл Добавить баллы
Вы же отчет за месяц смотрите?
Посмотрите справку-расчет "Налог на прибыль по НУ(можно БУ с ПР и ВР)" и сравните ее с Анализом налога на прибыль.
Посмотрите ОСВ за месяц и сравните с Анализом за месяц.
Это прочие внереализационные расходы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер