Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет постоянных разниц по амортизации ОС в 1С

Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 09:26
Добрый день, коллеги. 
У нас бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.34),
есть ряд объектов ОС (объекты благоустройства), по которым нет амортизации в НУ.
В начальных остатках заведены по 01.01 только БУ, в НУ стоимость нулевая, ПР и по 02.01 также остатки БУ, НУ остатков нет, ПР.
При начислении амортизации при закрытии месяца амортизация за месяц правильно начисляется в БУ, но программа разницы автоматически ставит как ВР.
Как это исправить непонятно, так как остатки введены верно именно с ПР. Приходится руками убирать ВР и проставлять ПР в начислении амортизации.
В чем  может быть еще причина ошибки?
Kamushek  143 334 балла
30 июля 2015 в 09:48
Добрый день!
За счет чего у вас возникла разница в стоимости ОС? 
Как вы заполнили документ Принятие к учету? Или вы вносили данные документом ввод начальных остатков?
Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 10:08
Добрый день.
Это объекты благоустройства территории, в БУ - это ОС с начислением амортизации, в НУ их стоимость не погашается.
Принятие к учету было в другой программе. В этой начали работать с 2014г., заводили остатками.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
30 июля 2015 в 10:54
51 балл Добавить баллы
Мои действия во вложении.
Используемый метод можно критиковать, так как с точки зрения учета не логично, но он работает.
Прикреплен 1 файл:
ОС.doc
Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 12:12
Цитата (Kamushek):Мои действия во вложении.
Используемый метод можно критиковать, так как с точки зрения учета не логично, но он работает.
а в ОСВ по 01.01 счету БУ и НУ у Вас как отражается с ПР или без?
Kamushek  143 334 балла
30 июля 2015 в 12:22
С ПР конечно.
Прикреплен 1 файл:
ОС 2.doc
Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 12:40
спасибо за помощь.
просто я вспомнила, что пробовала заводить первоначальную в НУ вводом остатков, проводку эта сумма не делала,а в ОСВ данные попадали, т.е. БУ = НУ.
а если остатки уже введены, как рекомендуете поправить сведения? в справочнике ОС?
Kamushek  143 334 балла
30 июля 2015 в 13:19
51 балл Добавить баллы
Цитата (Татьяна Матвеева): в справочнике ОС?
Там ничего трогать нельзя. Почему именно начисление амортизации в остатках, потому что только при этом варианте видно поле 
"Постоянные разницы в стоимости для расчета амортизации" и делается запись в регистр "Параметры амортизации ОС налоговый учет" . В других вариантах его не видно и оно не участвует в расчете амортизации, поэтому лезут временные разницы.
Я сама не пробовала,  пробуйте на копии.
Изменение параметров амортизации ОС - ставите флажок НУ - выбираете ОС ставите срок полезного использования и ставите сумму ПР
В этом случае, должна быть постоянная разница.
Проверите, отпишитесь.
Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 13:34
сделала, но все равно все уходит не в ПР, а в ВР почему-то...
Kamushek  143 334 балла
30 июля 2015 в 13:35
В следующем месяце? За месяцем корректировки?
При вводе остатков по ОС на закладке НУ вы что выбирали?
Татьяна Матвеева (автор вопроса)  20 543 балла, г. Москва
30 июля 2015 в 14:21
Ура! получилось! С августа все корректно считается!
Спасибо огромное!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер