Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Разница сумм в анализе начисленных налогов и взносов и форме РСВ-1

Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
30 июля 2015 в 10:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в  анализе начисленных налогов и взносов за апрель одна сумма, в строке 200 раздела 2.1 РСВ -1 другая. Разница идет по одному сотруднику. Он был длительное время на больничном, неявки бухгалтер вовремя не поставила. И получилось, что в апреле сторнировалось по нему 5000 переплаты. В анализе программа эти -5000 учитывает, а в РСВ нет(((
Программа ЗУП  2.5 (2.5.94.1)
leksevna  35 794 балла
30 июля 2015 в 11:44
Добрый день!

После того, как произошло сторнирование, переформировывали сведения через обработку Подготовка сведений в ПФР?
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
30 июля 2015 в 12:38
Да, переформировывали...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
leksevna  35 794 балла
30 июля 2015 в 13:38
Тогда пошагово опишите Ваши действия: когда был больничный , почему исправляли, каким образом его исправляли и прикрепите скрины Анализа начисленных налогов и взносов по данному сотруднику с разбивкой по месяцам и регистратору и скрин обработки Подготовка сведений в ПФР с выделением этого сотрудника.
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
30 июля 2015 в 14:28
Начисления делала другой бухгалтер, поэтому точно последовательность действий не скажу. Первый больничный был аж 23.02 по 03.03, потом его продолжение с 04.03.15 по 24.03.15, с 25.03.15 по 15.04.15. Первый больничный заведен 27.03.2015. 31 марта начислена ему заработная плата 5000. 25.04.15 начислением больничного эти 5000 сторнированы.
leksevna  35 794 балла
30 июля 2015 в 14:39
выложите, пожалуйста, скрин документа-исправления больничного листа, где был сторнирован оклад.
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
30 июля 2015 в 14:42
Вот. Уже несколько дней пытаюсь свести концы с концами и никак(
Прикреплен 1 файл:
leksevna  35 794 балла
30 июля 2015 в 15:40
а в разделе 6.4  сведений в ПФР  у этого сотрудника какая сумма?
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
30 июля 2015 в 17:17
Может быть как то неверно смотрю, но у меня нет возможности расшифровки раздела 6.4. а общая сумма 22500
leksevna  35 794 балла
30 июля 2015 в 17:25
43 балла Добавить баллы
Цитата (Анжелика Кудряшова):нет возможности расшифровки раздела 6.4
Зайдите прямо в РСВ-1 и раздел 6 по этому сотруднику посмотрите. Там помесячно суммы в разделе 6.4 посмотрите. Нужна строка 401
Прикреплен 1 файл:
РСВ.doc
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
31 июля 2015 в 08:53
Нашла)
Прикреплен 1 файл:
leksevna  35 794 балла
31 июля 2015 в 09:48
37 баллов Добавить баллы
Ну, то есть и  РСВ и 6 раздел у Вас сформировались неверно. Давайте сделаем так:  зайдите в Кадровый учет - Персонифицированный учет - Подготовка данных в ПФР. Удалите все пачки из таблицы "Состав раздела 2.5" и нажмите кнопку Переформировать.
Прикреплен 1 файл:
ПФР.doc
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
31 июля 2015 в 09:57
Сделала. Картина таже по суммам(
leksevna  35 794 балла
31 июля 2015 в 13:08
А в Подготовке данных в ПФР у Вас сформировалась корректирующая пачка за март? Март ведь это 1 квартал, поэтому необходимо за март сдать корректировку, так как сумма поменялась. У сотрудника в разделе 6.6 не стоят сведения о суммах перерасчета?
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
31 июля 2015 в 13:18
Сформировалась. И в разделе 6.6 по нему -1100.
leksevna  35 794 балла
31 июля 2015 в 13:43
Можно Вас попросить еще выложить скрин документа Начисление страховых взносов за апрель с отбором по этому сотруднику. Нужна первая закладка "Взносы"  и скрин Подготовки сведений в ПФР по корректирующим сведениям?
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
31 июля 2015 в 13:47
Спасибо большое, что помогаете!
leksevna  35 794 балла
31 июля 2015 в 15:35
Все верно программа начисляет. Корректировку за март она отнесла к корректирующим сведениям и там все посчитала, а то, что начислено в апреле она учла в исходящих сведениях. То есть -5000 - это общая сумма выплат за  март в корректирующих сведениях, а  24761,73 -  это общая сумма выплат за  март в исходящих сведениях. Если бы корректировка прошла в одном квартале, то сумма должна была бы уменьшиться на 5000. А так как корректировка захватила прошлый отчетный период, то программа все суммы разбросала по разным пачкам.
Анжелика Кудряшова (автор вопроса)  12 баллов, г. Ярославль
31 июля 2015 в 15:38
Понятно... Как бы мне еще главбуха в этом убедить)) А почему в анализе за апрель по нему 19761.93, а не 24761,63??
leksevna  35 794 балла
31 июля 2015 в 15:51
Это зависит от настройки  отчета Анализ начисленных налогов и взносов. Настройте отчет как показано во вложении. Суммы сгруппируются по месяцам и картинка будет нагляднее.
Прикреплен 1 файл:
Настройка Анализа ПФР.doc
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер